【正文】 墨可采量達 140萬噸。 鄉(xiāng)境內(nèi)萬泉河流域三里橋附近，地下水流量為 — ，經(jīng)化驗含有多種微量元素， 是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。全區(qū)程控電話裝機容量為 10090門，已 3 接入 ADSL寬帶網(wǎng)絡(luò)，移動無線覆蓋全區(qū)。不在水源保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)及自然保護區(qū)內(nèi)，不在主導(dǎo)風(fēng)向的上方。 4 1 第 五 章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 一、技術(shù)方案 工藝技術(shù) （ 1）、原材料檢驗 將原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分級堆放，然后由技術(shù)部驗收，合格者投入使用。同時要檢查所用水是否純凈，化學(xué)結(jié)合劑配置加入量必須準(zhǔn)確，混煉時間必須保證。干燥好的半成品由技術(shù)員進行檢驗，嚴(yán)禁不合格的半成品流入下道工序（如殘存水份、強度、體密），若不合格，不準(zhǔn)裝窯。 工藝流程 工藝流程圖 圖 51 3 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備選型 根據(jù)項目生產(chǎn)的需要，本項目主要設(shè)備選型如下： PE150— 250 鄂式破碎 機兩臺， 400*250雙輥破碎機二 臺，專用 混合 攪拌機一臺（含料斗）， J20— 10— 6 振動篩 一 臺 。主廠房建筑面積 580平方米， 單層，總高 6米， 磚砌圍墻， 輕 鋼彩鋼板屋頂；原料 堆 場面積 500平方米， 為混凝土硬化露天場地 。道路及場地均為三合土底基層，砼硬化面層，圍墻為 2M 高磚圍墻。 三、主要污染源與污染物 原料堆放及運輸?shù)膿P塵。 8 、在工藝設(shè)備中的揚塵點設(shè)降塵設(shè)施。對內(nèi)防噪聲的主要措施有： 、在破碎機周圍設(shè)立隔聲墻。 、采取上述措施后，噪聲將不會對周圍環(huán) 境造成污染，也不會對操作工人造成危害。 減振降噪措施 對振動和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II類標(biāo)準(zhǔn)的要求。 在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。 （ 4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格搞好個人衛(wèi)生。并在主要生產(chǎn) 場所設(shè)事故照明。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù) 2小時的用水要求。 12 第 八 章 企業(yè)組織機構(gòu)與人力資源配置 一、組織機構(gòu) 項目法人組建方案 本項目由 項目法人 負責(zé)組織實施。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為 三 班制，每班工作 8小時。 14 員工來源及招聘方案 由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對管理和操作工人要求有較高的文化程度。 二、項目實施進度安排 具體安排如下： 3個月完可行性研究報告報批等工作， 2個月完成工程設(shè)計及招標(biāo)工作， 5個月完成建筑工程施工、 5個月完成設(shè)備訂貨安裝等工作、2個月完成生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn)，中間交叉 4個月。 工程質(zhì)量等級：合格 招標(biāo)方式：工程設(shè)計、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)。 、整個招標(biāo)過程委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)組織完成。 安裝工程費：安裝費率按設(shè)備購置的 6%估算。 ④聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置 費的 2%考慮。 價差預(yù)備費根據(jù)目前物價狀況，按零計算。 四、投資估算表 總投資估算匯總表詳見表 11— 1。 設(shè)備購置費估算詳見表 11— 5 總投資估算匯總表 表 11— 1 單位： 萬元 序號 工程或費用名稱 合計 投資比例 （ %） 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費 % 設(shè)備及工器具購置費 % 安裝工程費 % 6 工程建設(shè)其他費用 % 基本預(yù)備費 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 % 漲價預(yù)備費 % 建設(shè)期利息 % 2 鋪底流動資金 % 3 項目總投資 % 建設(shè)投資估算表 表 11— 2 單位： 萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備及工器具 安裝 其他 費用 合計 投資比例 購置費 工程費 （ %） 工程費用 % 主要生產(chǎn)車間 公用及輔助工程 總圖運輸 工 器具購置費 7 工程建設(shè)其他費用 % 土地使用費 建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費 研究試驗費 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 工程建設(shè)監(jiān)理費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 生產(chǎn)準(zhǔn) 備費 辦公及生活家具購置費 預(yù)備費 % 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） % 建設(shè)期貸款利息 % 8 建設(shè)投資 % 工程建設(shè)其他費用估算表 表 11— 3 單位： 萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標(biāo)準(zhǔn) 總價 一、 土地使用費 二、 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費用 1 建設(shè)單位管理費 1% 2 勘察設(shè)計費 3 研究試驗費 4 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 1% 5 工程建設(shè)監(jiān)理費 9 三、 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費用 1 聯(lián)合試運轉(zhuǎn) 費 % 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費 職工培訓(xùn)費（內(nèi)培） 10 人 500 元 職工培訓(xùn)費（外培） 3 人 800 元 *3月 3 辦公及生活家具購置費 27 人 600 元 合 計 主要建筑、構(gòu)筑物估價一覽表 表 11— 4 序號 建筑物、構(gòu)筑物名稱 層數(shù) 單位 基礎(chǔ)形式 三材用量 建筑 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價 鋼材 木材 水泥 面 積 形式 （元/M2） （萬元） （ T） （ M3） （ T） 1 主生產(chǎn)車間 主廠房 M2 580 輕鋼 獨立780 10 柱 原料堆場 M2 500 砼 120 2 公用與輔助工程 平整場地 一 M2 5800 20 辦公樓、宿舍等 一 M2 400 磚混 條基 680 3 總圖運輸 場區(qū)及道路硬化 一 M2 700 砼 80 圍墻 一 米 400 磚 90 門衛(wèi)及控制室 60 磚混 600 主要設(shè)備購置費估算表 表 11— 5 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費 總價（萬元） 出廠價（萬 運費 11 元） 單價 總價 3% 1 加工設(shè)備 鄂式破碎機 PE150250 臺 2 雙輥破碎機 400*250 臺 2 振動篩 J20106 臺 1 混合機 臺 1 2 輔助設(shè)備 三輪車 輛 2 動力變壓器 200KVA 臺 1 6 6 高低壓配開關(guān)柜 臺 1 地中衡 臺 1 生活用車 輛 1 8 8 叉車 6T 臺 1 9 9 翻斗車 輛 2 5 10 鍋爐 2T 臺 1 3 3 化驗設(shè)備 套 1 3 環(huán)保設(shè)備 12 除塵裝置 套 1 3 3 降噪裝置 套 1 4 4 合 計 五、資金籌措 本項目自籌資金 ，自籌資金來源： （ 1）本項目需要自籌建設(shè)投資 。 13 評價依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三 版）； （ 2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關(guān)規(guī)定及參數(shù)； （ 3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)及稅收政策； （ 4）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； （ 5）建設(shè)單位及工程項目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 補爐料： 年產(chǎn) 3000T 1900元 /噸（含稅價）。 項目總投資 14 項目總投資 =建設(shè)投資 +鋪底流動資金 = 萬元 三、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 正常年實現(xiàn)銷售收入 1630 萬元，年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取?？偝杀举M用估算見附表 4。 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，其中建筑物折舊年限為 20 年，凈殘值率為 5%；設(shè)備折舊年限為 10年，凈殘值率為 5%。 工資及福利費估算 項目勞動定員 27 人，高級管理人員人均工資 萬元 /年， 技術(shù) 人員人均工資 萬元 /年，普通人員人均工資 /年，其中福利費按工資總額的 14%考慮，具體估算見附表 7。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%計取，公益金和任意公益金分別按稅后利潤的 5%計取。流動 比率大于 2，速 17 動比率大于 1，說明該項目在經(jīng)營期有償還長期和短期債務(wù)的能力。 財務(wù)敏感性分析表 表 12— 2 序號 項目 基本 銷售收入 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 方案 4% 4% 2% 2% 10% 6% 1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案增減 財務(wù)敏感性分析圖 18 1050510152025306% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 圖 121 計算結(jié)果及圖示表明，財務(wù)內(nèi)部收益率對建設(shè)投資變化的反應(yīng)不敏感，對經(jīng)營成本、營業(yè)收入的變化反應(yīng)敏感。