【正文】 理,違者扣罰30/次。十、員工獎罰規(guī)定： 全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元。不得曠工。附件：定置圖內(nèi)容與要求定置圖應(yīng)按比例標出車間、班組的自然狀態(tài)，設(shè)備設(shè)置位置，通道及已定置物品的劃定區(qū)域。將自行車、摩托車騎入或存放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或工作場所，或未按規(guī)定擺放的。所有工具箱均應(yīng)設(shè)計有定置圖，并按定置圖明確的方式和內(nèi)容擺放所有物品，即做到當班使用的圖紙、工藝技術(shù)文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取，生產(chǎn)和生活用品分別擺放于不同的地方。第十三條對于等待設(shè)計圖紙、工藝文件、檢驗檢查、返修等原因未加工的物品，均應(yīng)在預先指定的區(qū)域擺放，并標有信息標示牌。對于安全管理有特殊要求的物品，需將其放置于有圍欄的地方。制定保證生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理制度得以貫徹執(zhí)行的經(jīng)濟責任考核制度，規(guī)范員工行為，逐步使生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理達到秩序化、文明化、科學化，以及安全文明生產(chǎn)，降低各類物耗，提高生產(chǎn)效率的目的。第三條生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理工作，實行“統(tǒng)一規(guī)劃，集中決策，分級管理”的模式。出庫時間規(guī)定如下：辦公用品和日常用品出庫時間定為每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00。呈報周期分為：月報表、季度報表、年度報表。(3)與使用要求不符合的采購物資。所有報銷費用經(jīng)逐級審批后，必須由經(jīng)手人親自領(lǐng)取貨幣資金，杜絕代領(lǐng)代報，計劃財務(wù)部有權(quán)拒絕代領(lǐng)代報。維修費用報銷應(yīng)由經(jīng)手人持維修清單及發(fā)票，總經(jīng)理簽批后到財務(wù)審核、報銷。在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符處，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核?，F(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間)，如有費用申請，應(yīng)附經(jīng)批準的《費用申請單》。第四條 費用報銷流程費用發(fā)生均應(yīng)事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā)生部門或分管總監(jiān)對所轄范圍先進行申請審批。技術(shù)部門報銷審批1)人民幣300元以內(nèi)(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。技術(shù)部門申請審批1)人民幣300元以內(nèi)(含300元)，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批。(四)會計檔案的保管年限：會計憑證類 15年現(xiàn)金、銀行存款賬簿 20年輔助賬簿 15年固定資產(chǎn) 5年季度財務(wù)報告 3年年度財務(wù)報表(決算) 永久會計移交清冊 15年會計檔案保管清冊 永久第七條 附則 本管理制度由公司計劃財務(wù)部負責解釋第二節(jié) 費用報銷制度第一條 為了公司日常費用管理力度，確保公司各部門更好開展工作，有效節(jié)約成本，特制定本制度。(二)企業(yè)內(nèi)部各分公司，應(yīng)分別獨立核算，自負盈虧,各企業(yè)之間要實行嚴格的財務(wù)制度，嚴禁混報亂報費用現(xiàn)象。(二) 本公司產(chǎn)品按工程訂單工作，以工作部下發(fā)的工作通知單為核算依據(jù)。外出材料加工完畢后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員持發(fā)票到使用部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關(guān)單據(jù)到計劃財務(wù)部辦理報賬及核銷事宜。實行退貨返修產(chǎn)品責任倒查制度，屬于工作部門、銷售部門或安裝、運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。月末時由保衛(wèi)人員將提貨聯(lián)、出門聯(lián)匯總，于每月30日前到計劃財務(wù)部核對相符后據(jù)以存檔。倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。輔助材料如：螺栓、螺帽等。各項債權(quán)、債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少一次發(fā)函或派人核對，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經(jīng)理。辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記薄。有關(guān)人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務(wù)部預借差旅費。要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。制定成本管理制度，做好財務(wù)分析工作。第十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。（七）無正當理由經(jīng)常外宿者。沐浴以20分鐘為限。（十七）各房間的清潔及樓梯通道的清潔由住宿人輪流清潔整理。（九）洗曬衣物需按指定位置晾曬。第九條住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：（一）服從舍監(jiān)管理、派遣與監(jiān)督。（三）有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。（二）凡有以下情況之一者，不得住宿。（一）公司員工于轄區(qū)內(nèi)無適當住所或交通不便者，可以申請住宿。（二）監(jiān)督輪值人員維護環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉（尤其夜晚及臺風）。第八條有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備（如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負擔該項修理費或賠償費，并視情節(jié)輕重論處。（八）換洗衣物不得堆積室內(nèi)，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)。（十六）污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒。沐浴的水、電、煤氣用畢即關(guān)閉，浴畢應(yīng)清理浴室，輪值人員于睡前應(yīng)巡視一遍。（六）違反宿舍安全規(guī)定者。第十六條本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準后公布實施，修改亦同。指導倉庫保管建帳、對賬。(一)現(xiàn)金管理現(xiàn)金出納要認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)《現(xiàn)金管理規(guī)定》要嚴格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度。出現(xiàn)長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責任人賠償。不準攜帶空白支票外出，確保攜帶空白支票外出者，經(jīng)領(lǐng)導批準。計劃財務(wù)部門要會同供應(yīng)商、銷售部門建立健全的銷售商、供應(yīng)商的戶口檔案。原材料主要包括：主要原材料如：板材、鋼材、鋼管風機等。(五) 原材料的購入原材料的購入必須持有工作或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可到計劃財務(wù)部借款。對于貨以到發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯(lián)的估價入庫單。產(chǎn)品出庫管理，倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)成本會計專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有成本會計專用章并且有倉庫人員簽字的出門聯(lián)方方可對車輛與運輸貨車檢查放行。企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度。業(yè)務(wù)人員到受托單位后，應(yīng)將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回交給計劃財務(wù)部成本會計。第四條 成本費用的核算管理(一) 本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。第五條 財務(wù)報表、會計科目和發(fā)票的管理(一) 根據(jù)會計工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時間為每月30日下午4：30分為結(jié)賬時間，資產(chǎn)負債和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。(三) 企業(yè)財務(wù)人員、保管員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)、移交清單分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。第三條 審批權(quán)限費用審批分為申請審批和報銷審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理最終審批。4)人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理最終審批。第五條 費用審核費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用產(chǎn)生后的5個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在每月28日辦理報銷，特殊情況可另行處理。審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi)。第八條 零星采購及維修費用報銷工作經(jīng)營過程中需零星采購物品時，應(yīng)先填借款單，總經(jīng)理簽批后財務(wù)付款，采購完畢交于倉庫管理員，經(jīng)驗收核實后倉庫管理員簽字，經(jīng)手人持驗收單及發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，財務(wù)審核無誤，出納辦理付款或結(jié)算。第十一條 報銷管理費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回不予報銷。(2)與采購審批表中不相符的采購物資。庫存信息要及時呈報。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。第二條本規(guī)定適用于生產(chǎn)現(xiàn)場和輔助生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理。根據(jù)三者結(jié)合的狀態(tài)，合理規(guī)劃場所，調(diào)整和規(guī)定物品擺放方法和形式，并落實到規(guī)定區(qū)域。第十條各車間生產(chǎn)現(xiàn)場的所有物品，一律實行統(tǒng)一規(guī)劃的區(qū)域性定置擺放，即各區(qū)域和通道之間均應(yīng)依據(jù)各單位繪制的定置圖用白線或可識別方式區(qū)分。第十二條各單位生產(chǎn)現(xiàn)場，只允許計劃內(nèi)的物品進入，并整齊地放置于定置區(qū)域內(nèi)。第十七條各單位的所有工具箱，均應(yīng)統(tǒng)一造冊登記、編號，統(tǒng)籌規(guī)劃定置擺放區(qū)域及方式，不允許出現(xiàn)“莊院式”違章擺放形式，禁止擠占生產(chǎn)作業(yè)面積。生產(chǎn)作業(yè)場所和工作現(xiàn)場(包括辦公室等工作場所)，未做到“四無”(無紙屑、無煙頭、無雜物、無垃圾)要求，造成生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或工作場所“臟、亂、差”的。第二十四條本規(guī)定自實施之日起執(zhí)行。不得早退。以便更好的介紹給客戶 。上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機應(yīng)調(diào)為靜音或震動,違者扣罰5元/次。 泄露本公司機密1次/月。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇，公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。需求量大，內(nèi)部人力不足時。招聘人會告知你有關(guān)公司的規(guī)章制度、福利待遇及相關(guān)工作和所屬部門的主管上司。(3)現(xiàn)時參加的學習課程(學歷證明)現(xiàn)時參加的專業(yè)性團體。8三、考勤制度員工必須認真遵守上下班時間，不得無故遲到、早退或曠工，未經(jīng)允許不得擅離崗位。(2)員工每月上班遲到十分鐘內(nèi)，次數(shù)不超過兩次者或連續(xù)三個月累計次數(shù)不超過三次者(含)不予計算遲到扣薪，但列入年終績效考核，超過者按前款遲到或早退處理。所有公司制服，員工離職時必須全部交回公司。關(guān)心公司，注意維護公司形象，為公司的利益積極出謀獻策，發(fā)現(xiàn)有損公司形象及利益的不良行為，要敢于批評糾正。(3)熱心服務(wù)，有具體事跡者。公司員工有下列事跡之一者，得予記大功。(3)因過失以致發(fā)生工作失誤情節(jié)輕微者。(1)對上級指示或有期限之命令，未申報理由而未如期完成或處理不當者。(9)在工作時間內(nèi)擅離工作崗位，躺臥、睡覺者。(6)擅自變更工作方法致使公司蒙受重大損失者。(5)蓄意損害公司或他人財物者，故意泄漏公司機密致使公司蒙受損害者。(13)值班人員未經(jīng)管理者擅自不到崗者。倘員工選擇書面方式，須注明姓名及部門，以示誠意。凡違紀辭退、除名的員工，公司不事先通知和作任何補償。三、語言文明禮貌，語氣溫和，坐姿端莊。五、認真查詢，及時答復，急客戶所急，對客戶托辦事項應(yīng)力求周到機敏處理，不得草率敷衍、推諉或任意擱置不辦。十一、上班時間(包括加班時間)不得擅自離開工作崗位，客服人員必須無條件的接聽客戶電話，如不接聽來電，或者故意按斷來電，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照50元/次進行處罰。第五章附則對本手冊如有任何疑問，請咨詢總經(jīng)理或辦公室，務(wù)求公司與大家能有一個共識。但是管理者如果能充分理解自己的員工，工作開展起來會順利得多。能使每個員工在其工作崗位上發(fā)揮最大的潛能。只有了解個別情況后，才能對他們對癥下藥，妥善處理。艾柯卡出任克萊斯勒總裁后，積極開拓創(chuàng)新，激發(fā)了員工的干勁，不到兩年，終于使瀕臨波產(chǎn)的公司奇跡般的起死回生了。作為一個管理者，不僅要看到人士考核表上的評分，更重要的是在實踐中觀察，結(jié)合每個員工的長處給于是當?shù)墓ぷ鳌?祖父母、 父母或配偶喪亡者， 可請喪假x天。第十二條 請假期內(nèi)的薪水，依下列規(guī)定支付請假未逾規(guī)定天數(shù)或經(jīng)延長病事假者 請假期間內(nèi)薪水照發(fā)