銷售部工作流程與管理制度(更新版)
【正文】 題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同 5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔 6）對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行 發(fā)貨流程 1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請(qǐng)單〉 2）〈需貨申請(qǐng)單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部 3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請(qǐng)單〉 3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請(qǐng)單〉開具《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管 4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù) 5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔 回款流程 1）銷售員催款 2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單 3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn) 4）反饋給客戶 5）客戶回款 開票流程 1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單 2）銷售部審核 3）財(cái)務(wù)部開票 4）交客戶簽收 售后服務(wù)流程 1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn) 2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部 3）技術(shù)部和客戶溝通 4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤 5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 退貨（換貨）流程 1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn) 2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量 3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)巍 ?）由銷售分部將核實(shí)無(wú)誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核 5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管 6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù) 三、銷售部管理制度 對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷售員必須了如指掌 銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司 銷售人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請(qǐng)示 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過(guò)程 對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾 特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失 正式《銷售合同》形成后，若無(wú)正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨 銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫(kù)單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議
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