【正文】 具備了一定的素養(yǎng)，掌握了某種技能，總會有你顯山露水那一天，同樣，假如你在那一方面尚存缺陷，則一定會有你無地自容的那一刻。 語出驚人，頓受青睞。另一方面也注意收集新的信息，關(guān)注的法學領(lǐng)域的新的發(fā)展動態(tài)。要自覺地做好每一項工作，就必須正視自己的工作，無論工作是繁重、繁忙還是清閑，都要適. 文秘 基本要求
：健康的身體應(yīng)該是做好任何工作的一個重要前提。充分發(fā)揮后備軍的作用
2材料入庫
物資進庫時，必須憑送貨單檢查單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物的現(xiàn)象，必須查點物資數(shù)量、規(guī)格、型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不全時不得辦理入庫手續(xù)，檢查不合格的物資一律退回。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。
、小件1035%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報并做好記錄。收發(fā)日報表、進倉單、發(fā)料單、采購驗收單、呆滯料的的異常情況報表、委外產(chǎn)品報表、退貨單等單據(jù)的填寫
6．不良物料及呆廢料的定期上報處理
7．物料入倉倉儲位的籌劃與擺放，
，月總節(jié)報告
流程：一、工作內(nèi)容
1．數(shù)量驗收
,核對供應(yīng)商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認OK后方可收貨。清單一式三聯(lián)，分別留存根，交客戶和采購
庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失
出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫領(lǐng)料單并由部門總監(jiān)批準，方可到庫房領(lǐng)取，超過計劃領(lǐng)用必須報總經(jīng)理審批
庫管在發(fā)放物品時，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準，逐項點發(fā)。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責
1倉庫計劃
認真負責備貨、收貨、下貨、確保主要庫存貨物的充足供應(yīng)，零星貨物及時上報采購，定期上報庫存貨物缺損與積壓情況，合理調(diào)整、減少新增積壓庫存。
今后我還要繼續(xù)腳踏實地、勤勤懇懇、認認真真、努力完成各項工作。
在現(xiàn)代社會里，人們的工作生活的節(jié)奏加快，社會的變化日新月異，外邊的世界很精彩，幾乎每天都有令你感慨的事情發(fā)生，且不說每天的國內(nèi)外形勢，就在我們身邊，就會經(jīng)常有一些新奇事、突發(fā)事，今天你的一個親戚玩股票掙了大錢；明天你的一個朋友倒房地產(chǎn)
虧大發(fā)了；昨天，你的哥們當了大官，前天，你的一個熟人因腐敗問題露餡，進去了……這些都會令你感慨，但不要受各種情況的影響，不能看人家發(fā)財了，就想到，做人就得膽大；而一看到出問題的，馬上又一轉(zhuǎn)念，做人還是謹慎為好！
業(yè)務(wù)能力
：必須認識到理論學習的重要性，一方面要掌握扎實的基礎(chǔ)知識，包括法律、外語、經(jīng)貿(mào)以及對業(yè)務(wù)工作有幫助的其它知識。那些江南才子們以出對聯(lián)來試王的文化，上聯(lián)曰： 江南千山千水千秀才，王爾烈即刻以此下聯(lián)對之： 塞北一天一地一圣人。
其他方面
學會一些有益的技能，如電腦、開車，琴棋書畫等，也是很有好處的。 分類建帳。 建立相應(yīng)制度.
如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.
入庫：
倉庫管理程序
，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
。
7. 倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一
致。
15. 倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或
批評，服從領(lǐng)導、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
嚴禁公司物資違規(guī)發(fā)放，更不準擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴重處分。要勤檢查，防止蟲蛀鼠咬、霉爛變質(zhì)。
消耗明細表由保管員交部門負責人核實簽字認可，核實簽字后的消耗表作為計算各部門費用依據(jù)。
物資出庫領(lǐng)用：領(lǐng)料單須有部門經(jīng)辦人簽字、部門負責人或部門負責人指定的領(lǐng)班簽字，嚴格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，部門領(lǐng)用如有超出正常范圍、數(shù)量，應(yīng)及時反映核實后再發(fā)放。
嚴禁保管員將物資違規(guī)發(fā)放，更不準擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴重處分。對損失金額較大的由財務(wù)部負責人根據(jù)情況上報董事會處理。
上述由財務(wù)部會計收銀組負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督執(zhí)行。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批。
采購員
崗位名稱：采購員；
直接上級：供應(yīng)科科長；
負責對象：物資的采購、供應(yīng)；
工作目標：要求將公司所需的保質(zhì)、保量安全及時的運回公司；
權(quán)力與責任：
1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；
2．負責公司的物資、設(shè)備的采購工作；
3．負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；
4．負責對采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；
5．有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單；
6．負責辦理交驗、報賬手續(xù)；
7．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；
8．對所承擔的工作全面負責；
9．對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報經(jīng)理；
10．協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項；
、價格等負有保密責任。
7. 填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)