【正文】 )的不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進或招標?！　?二)各部門、分公司在業(yè)務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單所列內容填報。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領導的責任。　　(六)為了調動各單位參與統一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。　　，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。談判時引進小組成員一般不少于總人數的四分之三。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加?！　?、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。　　第九條 材料檢驗結果的處理　　(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。　　第一條 領料　　(1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立領料單經主管核簽后，向倉庫辦理領料。　　(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。　　(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。　　(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時，外購部門應開立信用狀、輸入許可證修改申請書經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。　　(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯絡該指定的公證行辦理公證。　　第十七條 進度控制及異常處理　　(一)外購部門應以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進度。　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務)　　第十四條 詢價、比價、議價　　(一)外購部門依請購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于請購單(外購)注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。　　第十二條 進度控制及事務聯系　　(一)國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。　　(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經辦人員于議價后，應于請購單詢價記錄欄中注明，經主管簽認后呈核?！　?二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。　　附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以財產支出核決權限呈核。　　(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于請購單上注明試車檢驗及預定試車期限。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第42頁 共42頁物料與采購管理系統　　(三)緊急請購時，由請購部門于請購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送?！　〉谒臈l 請購核決權限　　(壹) 內購：　　1. 原物料：　　(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。　　(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決?！　　?采 購　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購部門的劃分　　(一)內購：由國內采購部門負責辦理。　　(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于請購單上予以證明，經主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應于請購單加蓋暫借款采購章，以資識別。　　(四)超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。　　(二)需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。　　第二十條 進口保險　　(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。　　(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。　　(二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯絡公證行辦理公證。 (二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　　(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于采購單。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據?！　?□ 原則　　，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。　　。　　，除正當的業(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關處室進行審核后呈報省局。合同簽訂后，物資處應負責設備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關、設備到貨驗收、售后服務以及合同的執(zhí)行管理工作。未經同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應商。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領導都不能越權簽訂購買合同。新的需求單分為計劃內開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單。　　□ 省管工程項目 省管工程項目是指省局(含中央企業(yè)、地方農話)在省境內投資(含全部或部分)建設的通信項目。因此，無論采用何種購銷方式，都必須按照省局設備選型小組所確定的器材型號、渠道、價格進行采購。　　□ 移動電話手機 移動電話手機原則上由省局統談分簽，以達到控制渠道、控制價格、控制型號的要求。　　□ 檢查監(jiān)督 各郵電單位及其審計部門要根據《規(guī)定》和本實施細則的條款內容，加強對本單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時糾正。指導人員：總經理。 　第六條 材料的采購，經小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品質、規(guī)格、數量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經小組人員蓋章后轉呈總經理裁定之。　　(四)為確保通信網的安全運行提供質量可靠的通信產品，根據全省郵電通信網絡規(guī)劃和技術規(guī)范要求，由省局技術部門、業(yè)務部門和物資部門一起，不定期地對符合國家、郵電部標準和技術規(guī)范的主要設備進行擇優(yōu)選型，并對有關廠家產品的技術性能、質量、價格、生產能力、服務、信譽等方面進行綜合考察，擇優(yōu)選定生產廠家。根據省局關于加強郵電物資管理的精神并結合本單位實際，要建立和健全物資管理機構和配備相應數量的管理人員，地市局物資供應部門應獨立分設。　　，不得采購無入網證的通信終端設備及不符合國家、郵電部質量標準和技術規(guī)范的郵電通信器材，違者則追究相關人員責任