某石化公司管理控制流程(ppt20)-石油化工(更新版)
【正文】 采購問題三：缺少到貨質量驗收環(huán)節(jié) 采購問題四：缺少供貨方資格評定 采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定 合同管理立項流程 實施單位 企管與法規(guī)處 經(jīng)營管理科 計劃財務處 審計監(jiān)察部 合同 談判 起草合同文本 法律審核 價格審計 價格審核 合同簽定 造價中心 是否 工程合同 價格審核 是 事前審計 合同編號 合同條款審核 合同執(zhí)行 否 是否有 市場準入資格 規(guī)劃中心 是否屬于投資 是 價格審核 是 否 監(jiān)督執(zhí)行 合同結算流程 監(jiān)督執(zhí)行 結算 監(jiān)督執(zhí)行實施單位 企管與法規(guī)處 經(jīng)營管理科 計劃財務處 審計監(jiān)察部 計劃財務處 結算中心 造價中心 規(guī)劃中心 招投標管理流程 造價中心 計劃財務處 審 合 否 是 領 項目實施部門 匯 填 制定標底 合格 是 否 簽 企管 審計
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