審計部下半年工作計劃與審計部下半年工作計劃20xx匯編(完整版)
【正文】 眾路線教育實踐活動初顯成效3月19日，我局召開了黨的群眾路線教育實踐活動動員大會后，根據區(qū)委相關文件精神，結合我局實際情況，經局黨組研究，制定了《區(qū)審計局黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》，對我局整個教育實踐活動進行了安排部署，在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實踐活動的熱潮。同時，不斷創(chuàng)新思維，著力審計整改，以審計查繳收入歸庫“倒逼”整改提速。四是嚴把工作人員“紀律關”，嚴明審計“八不準”紀律，嚴守審計人員職業(yè)道德，對發(fā)生違規(guī)違紀行為的單位和個人嚴肅查處，并列入“黑名單”一票否決。今年，我局對同級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計進行了積極探索，整合審計力量，擴大了審計面，突出了審計重點，目前現場審計已經結束，進入報告階段。五是嚴把社會審計機構執(zhí)業(yè)質量“考核關”，建立健全嚴格的考評工作機制，建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計工作考核辦法》，將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風、質量和業(yè)績列入重點考核內容，并將考核結果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據。以審計理陳賬清錯賬“撬動”整改提速。目前活動“學習教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結束并取得初步成效。五是針對社會反映的搖號公平公正問題，規(guī)范搖號流程，推行《外聘中介機構參與公開搖號制度》，做到審計外聘工作陽光、透明。為進一步實現審計實施和審計管理的規(guī)范化，提高管理水平，強化審計管理系統和現場審計實施系統的互動，溝通，加強現場管理和控制，今年我局所有審計項目將實現AO與OA的數據交互，目前區(qū)商務局20xx年度預算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產開發(fā)公司20xx年末資產負債損益情況審計等部分在手項目已實現雙系統數據交互審計。審計部下半年工作計劃2018一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。五、下屬企業(yè)改制審計20xx年共進行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，并針對審計過程中發(fā)現被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。在調研過程中發(fā)現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此。今年于10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑
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