單證員20xx年個人工作總結范文與南京市內審協(xié)會20xx年工作總結和20xx年工作意見匯編(完整版)
【正文】 四個重點審計的方向，圍繞提高內部審計的審計質量、審計技術與方法，加強內部審計法制建設，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務、業(yè)務指導、理論研討、培訓學習、宣傳活動，全市內部審計工作在各單位改革、改制，內審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。但也有很多地方需要學習，我都會一一記錄下來，積極請教領導，提高自己的水平。你需要認真仔細地按l/c上面的要求來核對。我還想辦法做其它部門的單證(我常在下班時，去其它部門找好友聊天和打牌。單證員2018年個人工作總結范文與南京市內審協(xié)會2018年工作總結和2019年工作意見匯編第 17 頁 共 17 頁單證員2018年個人工作總結范文剛開始到公司，被分配先做單證，雖說在學校學的是外貿專業(yè)，可我什么都做不好，被老單證員瞧不起，說什么大學生呀?我高中生都能做好的事，他卻老出錯。從中探聽他們的牢騷和單證情況。發(fā)現(xiàn)問題，應該立即要求他們修改。在工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務，專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己，為公司做出更大的貢獻。據(jù)統(tǒng)計，XX年全市內審機構（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。XX年配合局紀工委對市衛(wèi)校經濟責任審計中，針對經濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。審計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調查分析，根據(jù)審計結果要求各單位制定整改措施，通過審計使應收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。南京市自來水總公司XX年對下屬物資供銷公司天寅實業(yè)公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標和競爭性詢價方式，為該單位節(jié)約資金約120萬元。南京市交通局XX年針對區(qū)縣交通局實施的鎮(zhèn)村公路水泥化項目的資金使用及管理情況，“五小”養(yǎng)路費、貨物附加費的征收、解繳和分配使用情況，市局下?lián)艿膶ｍ椯Y金的管理使用情況專門進行了審計調查，發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題，及時提出了整改建議，確保了資金的專款專用。 《審計署關于內部審計工作規(guī)定》（以下簡稱“4號令”）與《內部審計準則》（以下簡稱“內審準則”）頒布后，我市內審機構在認真組織學習、討論研究之后，結合自身單位實際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與４號令和內審準則不相符的方面重新進行修訂，促使內審工作走向新的起點，達到制度化、規(guī)范化、法制化。二是根據(jù)４號令與內部審計準則重新修訂了“內部審計工作、內審考核及內審檔案”等三個規(guī)范。 二是加強了培訓交流學習活動：XX年我市內審協(xié)會委托南京審計學院對100名內審人員進行了為期５月的系統(tǒng)審計理論培訓；有三名新老院長、七名教授為內審人員開設了基礎理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內審人員的水平和素質打下了良好的基礎。耐心做好內審人員關于法規(guī)、工作業(yè)務方面的咨詢。各單位應根據(jù)指導計劃，結合實際制定年度工作計劃，落實指導計劃中各項工作具體要求，加強內部審計年終考核組織領導工作力度，促使我市內部審計工作有目標、有重點、有效地開展。 ?。ㄋ模﹫猿挚茖W發(fā)展觀，加強隊伍建設，提高人員素質。其執(zhí)法水平的高低與審計作風地好壞，關系到審計系統(tǒng)的整體形象。三是著手對改轉制企業(yè)、私營企業(yè)內審情況進行調查，弄清內審機構和人員設置及工作狀況；四是準備修改1995年制定的《南京市內部審計管理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內審出省、出國考察工作；六是加大內審信息的采集與內審工作的宣傳，編好《南京內審通訊》；七是舉辦一次大型短期培訓班和一期小型內審竣工決算項目培訓班；八是做好CIA考試報名與內審人員上崗資格后繼教育培訓工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優(yōu)秀論文。 積極指導各主管部門、產業(yè)集團、大型公司與區(qū)、縣審計局、內審協(xié)會按照“4號令”與“內審準則”抓好各自范圍、系統(tǒng)內的內審工作指導和管理工作，以“人”為本，組織好學習培訓交流工作，加強內審網絡建設，培養(yǎng)過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內審法制化、制度化、規(guī)范化程度；以“高技術”為手段，加快信息化建設，配備計算機等現(xiàn)代化設備，提高內審人員的工作效率。 （六）主動溝通與宣傳，為自已創(chuàng)造良好工作環(huán)境。雖然進行機構改革與企業(yè)的改轉制，使內審機構和內審人員有較大的調整和變動。我們計劃開展的審計項目，或執(zhí)行監(jiān)督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發(fā)展，為了幫助組織目標實現(xiàn)進行的。完成了全國、省級內審機構先進單位與先進個人評選推薦工作，我市分別推薦了1個全國集體先進，1名全國個人先進；10個省級集體先進，10名個人省級先進 雖然我市內審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內審工作還存在不足與困難。 三是加強理論研討：年初對省內審協(xié)會下達的理論研討課題進行了轉發(fā)并作了要求，積極組織內審人員參加省
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