糧庫固定資產(chǎn)和物資管理制度(完整版)
【正文】 ）編制下月物 品采購計(jì)劃，報(bào)庫主任批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的計(jì)劃一份交財(cái)務(wù)科備款，一份交采購員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，物品計(jì)劃必須寫明：品名、型號、規(guī)格、用途、計(jì)劃單價(jià)、金額等。 未經(jīng) 上級 批復(fù)同意，不得對外進(jìn)行任何形式的投資。必須經(jīng) 上級 同意。 采購人員采購時必須嚴(yán)格把關(guān)，力爭用途清楚、規(guī)格型號無誤、數(shù)量準(zhǔn)確 ，保證生產(chǎn)需要，杜絕浪費(fèi)。 財(cái)務(wù)科在正式記錄采購業(yè)務(wù)，支付貨款之前，應(yīng)對各有關(guān)部門送來的各種原始憑證 ,包括發(fā)票、運(yùn)費(fèi)收據(jù)，入庫單以及訂貨單等進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對。 用料部門應(yīng)按需領(lǐng)用，有定額的按定額領(lǐng)用，用不完的材料要及時退庫，并辦理退庫手續(xù)，避免流失、浪費(fèi)。并置標(biāo)示牌 ,各項(xiàng)物品應(yīng)依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)，自用料明細(xì)帳應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并與財(cái)務(wù)科核對一致。該表一式兩聯(lián)，一聯(lián)送倉庫；一聯(lián)送交財(cái)務(wù)科作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。 （ 4）盤點(diǎn)及報(bào)告。 低值易耗品和工具，領(lǐng)用時要從
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