糧庫(kù)固定資產(chǎn)和物資管理制度(專業(yè)版)
【正文】 （ 3）盤(pán)點(diǎn)期間已收料而 未辦妥入帳手續(xù)的物品應(yīng)另行存放，并標(biāo)示清楚。審查每一張憑證的購(gòu)貨數(shù)量、金額計(jì)算的正確性，檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一致，時(shí)間統(tǒng)一，責(zé)任明確，手續(xù)清楚等。嚴(yán)禁未經(jīng)上級(jí)同意對(duì)外借貸非儲(chǔ)備糧資金。固定資產(chǎn)單價(jià)在 10 萬(wàn)元以上，大修理費(fèi)用單項(xiàng)在 10萬(wàn)元以上的，須報(bào) 上級(jí)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。飛過(guò)海收集整理 直接使用請(qǐng)雙擊此處刪除頁(yè)眉 如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，合理解決。 （ 4）盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告。并置標(biāo)示牌 ,各項(xiàng)物品應(yīng)依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)，自用料明細(xì)帳應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并與財(cái)務(wù)科核對(duì)一致。 財(cái)務(wù)科在正式記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)，支付貨款之前，應(yīng)對(duì)各有關(guān)部門(mén)送來(lái)的各種原始憑證 ,包括發(fā)票、運(yùn)費(fèi)收據(jù)，入庫(kù)單以及訂貨單等進(jìn)行認(rèn)真的審查、核對(duì)。必須經(jīng) 上級(jí) 同意。 二、物資管理 采購(gòu)： 每月 25 日前，物品使用科室（部門(mén)）編制下月物 品采購(gòu)計(jì)劃
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