20xx外帳會計工作總結(jié)(完整版)
【正文】 制度規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕入賬，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)予退回。
及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定適合本企業(yè)的各項財務(wù)會計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提高經(jīng)濟效益。
（3）認(rèn)真研究稅法，督促足額上繳。
（5）參與審查合同，維護企業(yè)利益。要建立學(xué)習(xí)制度，組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平。
若所收或付的貨款沒有相關(guān)的發(fā)票證明公司最好開一個一般戶（不要報稅局），若在基本戶有此類收款金額小的話可用現(xiàn)金或其他方法沖銷。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。
1每月月初進行應(yīng)收、應(yīng)付進行明細(xì)核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報總經(jīng)理處理。
2繼發(fā)與客戶往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。您說，小王向老板匯報后，老板會買超市的茶杯嗎？畢竟差2020塊呢，除非老板是個傻子。
上面的那個買茶杯的例子還說明，內(nèi)帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的（公司對公的銀行賬戶除外），如果是現(xiàn)金購買的茶杯，內(nèi)帳的分錄為：
借：營業(yè)費用——客戶費用3000
貸：現(xiàn)金3000
而外帳的分錄為：
借：管理費用——餐飲費3500
貸：現(xiàn)金3500
這樣涉及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)費用”、“管理費用”等三個科目全對不上了。
以上是我對該崗位的認(rèn)識，我計劃從以下四個方面展開工作。更不能忽視的，我們要階段性對材料實際用量與總耗用量進行對比，并加以分析，對原材料成本進行有效的控制，為項目提高經(jīng)濟效益。作為合約采購部中的一份子,真正的力量并不表現(xiàn)在有某種才華與技巧，而是一種和緩的凝聚力。祝愿我們的企業(yè)有一個更加美好的明天！
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2月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，結(jié)賬。
1結(jié)賬前與出納核對各項金額是否一致。
收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù)費是否符公司規(guī)定（收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。
（適合一般納稅人、小規(guī)模企業(yè)）
（此總結(jié)只是一年多會計工作中的小小心得，都是一些注意要點一些會計細(xì)節(jié)性的東西就不表明了，所以的內(nèi)容僅供參考，有很多都不怎么完善，如有補充請?zhí)嵝?，謝謝?。?br />第三篇：內(nèi)帳會計工作細(xì)則
內(nèi)帳會計工作細(xì)則！
2020520 9:06:44來源：互聯(lián)網(wǎng)作者：【大中小】
收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的
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