【正文】 （ 3）管理性作業(yè)文件由各職能 科室起草，文件牽涉到的科室會(huì)鑒，綜合辦審核并編號(hào)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 （ 2）質(zhì)管科 負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn) 。 在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗(yàn)工作，并將化驗(yàn)結(jié)果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。 人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識(shí)及《中華人民共和國(guó)食品安全法》等相關(guān)的法律法規(guī)。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。 如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工作。 原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放 ，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。 確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。 8 六、按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、不誤生產(chǎn)； 七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫存情況，減少積壓； 八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購(gòu) 的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng)； 五、質(zhì)檢科 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 一、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度； 二、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠； 三、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平 ； 四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、分析、評(píng)價(jià)及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)； 五、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作，負(fù)責(zé)完成廠長(zhǎng)交辦的其它工作。 對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 企業(yè) 以質(zhì)量求生存，以管理求效益， 本 廠 將在不斷的發(fā)展壯大過程中，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量，較高的企業(yè)信譽(yù)，使“ 免洗棗” 、棗片 走向全 國(guó)。 我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場(chǎng)，服務(wù)于社會(huì)。 質(zhì)量 安全目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn) 廠 的質(zhì)量方針， 廠 質(zhì)量目標(biāo)為： a)原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn) /驗(yàn)證率達(dá)到 100%。 六、生產(chǎn)車間 質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)決策提 供依據(jù)。物品離墻離地距離不低于 10公分。 認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。 組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 十一、 生產(chǎn)操作人員 的崗位職責(zé)及人員要求 1 生產(chǎn) 操作 人員 的崗位職責(zé) ，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。 、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生整潔。 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按《食品安全法》的要求， 質(zhì)管科負(fù)責(zé) 到河南省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案， 標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。 （ 4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管科長(zhǎng)起草，相關(guān)科室會(huì)鑒，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 （ 4）合同規(guī)定時(shí)，文件更改須通報(bào)顧客或征得顧客認(rèn)可。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等 不符合 原料進(jìn)行生產(chǎn)。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的 廠 房、 16 車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè) 的衛(wèi)生規(guī)范。溫度過低會(huì)浪費(fèi)時(shí)間和能量，所以烘烤過程要按烘 烤工藝進(jìn)行烘烤。檢驗(yàn)應(yīng)按照成品入庫制度，對(duì)產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗(yàn)收抽查，等合格后方可入庫，同時(shí)辦理入庫手續(xù)。 、配料：將各種原材料按配方工藝要求稱取，不得缺少某種原料，稱取量不得有偏差。 包裝 包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書） 準(zhǔn)備： 生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前 30 分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到 包材緩沖間內(nèi)， 開啟 臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒 ， 同時(shí)開啟包裝車間的紫外線燈管， 對(duì)包裝車間殺菌 30 分鐘后方可允許工作人員入內(nèi)。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄。 。 4．相關(guān)表格 .《從業(yè)人員健康管理登記表》 23 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP13 1．目的 為了規(guī)范食品標(biāo)識(shí)的標(biāo)注，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、 GB77182021《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等法律法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 工作管理制度考核辦法 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP14 （一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法 本管理程序的考核由生技科長(zhǎng)、 質(zhì)檢科 長(zhǎng)及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。 企業(yè)科室管理制度的考核工作由 廠長(zhǎng) 及各科室負(fù)責(zé)人組成考 25 核小組，綜合辦 主任負(fù)責(zé)落實(shí)。 、培訓(xùn)工作應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，必要時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào) 整。 、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后 3 個(gè)月。 A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營(yíng)科制定的月、季銷售計(jì)劃及原輔材料搭配比例，編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃交經(jīng)營(yíng)科。 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄內(nèi)容一致。 四、管理程序 不符合 定義 30 根據(jù) ISO90002021，未滿足要求就是 不符合 ，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。 a、對(duì)嚴(yán)重 不符合 品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由 質(zhì)檢科 通知采 購(gòu)人員，辦理退貨手續(xù)； b、對(duì)一般 不符合 品，采取降價(jià)等讓步接收的，由 質(zhì)檢科 批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對(duì)于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價(jià)讓步接收 不符合 原料不能投入使用； （ 2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般 不符合 品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重 不符合 品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。 b）當(dāng)糾正措施導(dǎo)致有關(guān)文件程序的更該時(shí)，要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄 、服務(wù)報(bào)告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除 不符 35 合 的潛在原因； 對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題由 質(zhì)檢科 確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計(jì)劃。 完成 以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對(duì)直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)；產(chǎn)品留樣；每年 2次與新鄭市質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立和保存比對(duì)記錄；建立和保存 出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄。 5 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定及檢測(cè)依據(jù) 檢測(cè)項(xiàng)目：根據(jù)水果干制品生產(chǎn)許可證等細(xì)則要求，水果干制品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為：感官、凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群。 原材料和包裝材料出庫時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方式及實(shí)際領(lǐng)用量用小推車搬運(yùn)。 交付產(chǎn)品的搬運(yùn) 交付產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)科組織人員進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)要文明裝卸、輕拿輕放，當(dāng)有合同規(guī)定時(shí)，顧客委托公司辦理郵遞代運(yùn)業(yè)務(wù)時(shí)，由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)辦理。 倉庫管理員對(duì)所有庫存物資進(jìn)行不定期檢查，做好記錄，以防止產(chǎn)品受潮，腐蝕或損壞。 交付控制 ，由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施延續(xù)到交付的目的地。 （ 2）對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證 不符合 的物資拒絕入庫。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。 （ 5）按年、月、日順 序整理記錄，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。 45 檢測(cè)設(shè)備的檢驗(yàn) 外購(gòu)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由 質(zhì)檢科 依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)合同和說明書檢查驗(yàn)收。 質(zhì)檢科 每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計(jì)劃》，并下達(dá)各使用科室，使用科室依據(jù)檢定周期編制年檢計(jì)劃實(shí)施送檢，并傳遞 質(zhì)檢科 檢定記錄復(fù)印件。 修理后的檢測(cè)設(shè)備須經(jīng)重新鑒定合格后方可使用，并填寫《檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)校正記錄》。 在以下情況下，必須對(duì)手進(jìn)行清潔消毒： a：接觸產(chǎn)品前。 五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢查，對(duì)于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進(jìn)行處罰。綜合辦將以上內(nèi)容填寫在“顧客投訴處理表”中，經(jīng) 廠長(zhǎng) 審批后執(zhí)行，并及時(shí)傳經(jīng)營(yíng)科。 二、一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回： 由于發(fā)貨員工作不負(fù)責(zé)任，造成的發(fā)錯(cuò) 產(chǎn)品等級(jí)或品種； 因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受至影響，但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯(cuò)過，在出 廠 檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn) 不符合 品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題； 不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等； 原材料進(jìn) 廠 把關(guān)不嚴(yán)，使用了有害物質(zhì)等。 四、召回產(chǎn)品處理： 一般 不符合 品處理（尚能食用，需回機(jī)處理），回機(jī)處理后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可銷售； 嚴(yán)重 不符合 品的處理，必須銷毀，相關(guān)人員參加（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督科室、實(shí)施人員等）。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤： 綜合辦對(duì)處理顧客投訴的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將檢查結(jié)果記錄在“顧客投訴處理表”及“糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況檢查記錄表”中。 范圍 適應(yīng)于企業(yè)對(duì)顧客投訴和退貨的處理及售后服務(wù)。 c：離開工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的工作后，重 返崗位前 。 鑒定 不符合 的標(biāo)準(zhǔn)器具及工作計(jì)量器具，一律貼 “禁用 ”標(biāo)簽，不得使用。 無校驗(yàn)規(guī)程可循時(shí)，按該檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn) 廠 提供的校驗(yàn)方法進(jìn)行對(duì)校準(zhǔn)，確保量值傳遞正確，并保存校準(zhǔn)依據(jù)及記錄。 對(duì)于國(guó)家強(qiáng)制性計(jì)量器具，由 質(zhì)檢科 送檢外科計(jì)量科室檢測(cè)合格后方可入庫。 適用范圍 適用于企業(yè)在用的磅秤、分析天平、架盤天平、干燥箱等檢測(cè)設(shè)備； 管理范圍 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收、定期送校等事宜。 （ 8）庫管人員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收 利用價(jià)值。 （ 2）庫容整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。 委托外單位運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn) 行驗(yàn)證，合格后，雙方以書面形式明確交付前的托運(yùn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)及保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 包裝控制 產(chǎn)品的內(nèi)包裝按相應(yīng)的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行包裝，并做好記錄。 40 貯存和保護(hù)控制 入庫物品的驗(yàn)收 原材料入庫的驗(yàn)收 a. 新到來貨，原料庫庫管員清點(diǎn)箱數(shù)（看箱外標(biāo)簽提供的名稱和數(shù)量），由質(zhì)檢員驗(yàn) 證合格后按實(shí)量入庫。 在搬運(yùn)過程中，要防止被銳利物刺破包裝，嚴(yán)禁雨淋暴曬，搬運(yùn)工要注意安全。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP23 1. 適用范圍 本程序規(guī)定了采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受到損壞或降低質(zhì)量特性；規(guī)定了提供合適的貯存場(chǎng)所和貯存條件，確保貯存物品在貯存過程中的質(zhì)量，對(duì)交付 前的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對(duì)產(chǎn)品的包裝進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲? 防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī)定了對(duì)交付前的產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施， 確保顧客接收到標(biāo)識(shí)良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。 化驗(yàn)員要求：化驗(yàn)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。 頻次：為每生產(chǎn)的班后 要求：消毒后的不銹鋼工作臺(tái)、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、打漿機(jī)、攪拌機(jī)光潔、無沾有肉眼可見物。 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度 文件版本：第一版 文件編號(hào)： JXSP21 一、目的： 制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè)備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。 d） 質(zhì)檢科 組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的 不符合 產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 （ 4）出 廠 后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的 不符合 品， 質(zhì)檢科 、 經(jīng)營(yíng)科 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，如調(diào)換 、修理、退貨、直至招回等方式。 （ 2）工作 不符合 ，包括管理工作 不符合 ，技術(shù)工作 不符合 或過程 不符合 、體系 不符合 等。 原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄要如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、