【正文】 ??????? 13 第 七 章 投資估算 ????????????????? 15 第八章 效益分析 ????????????? ???? 17 第 九 章 結(jié) 論 ?????????????????? 19 第二部分 項目 實施 計劃書 第一章 項目管理結(jié)構(gòu)??????????????? 21 第二章 項目范圍管理????????????? ? ?? 23 2 第三章 項目費用管理????????????? ? ?? 24 第四章 項目進度管理??????????????? 25 第五章 項目人力資源管理 ????????? ? ??? 27 第六章 項目質(zhì)量管理??????????????? 28 第七章 項目風(fēng)險管理????? ?????????? 31 第一章 項目開發(fā)的依據(jù) 一 項目名稱及承辦單位 1 項目名稱： XX 市 人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項目 2 項目承辦單位 ： XX 市人民醫(yī)院 3 項目法人： 4 項目主管單位： XX 市區(qū) 衛(wèi)生局 5 項目擬建地點： XX 市 人民醫(yī)院原病房樓南側(cè) 二 研究工作的依據(jù)和范圍及項目建議書編制的依據(jù) （ 1）《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》 （ 2）《關(guān)于 城市 衛(wèi)生改革和發(fā)展指導(dǎo)意見》 （ 3）《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》 3 （ 4）《國務(wù)院醫(yī)療機構(gòu)管理 條例》 （ 5）《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范 (試行 )》 (JGJ49— 88)； （ 6）《醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》 1994 年 9 月 2 日衛(wèi)生部發(fā)； （ 7）《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》； （ 8） 其它基礎(chǔ)性資料。由于受醫(yī)療條件的限制，目前，全縣新生兒死亡率為 14?, 傳染病發(fā)病 率為? ，遠高于發(fā)達地區(qū)，非傳染性疾病也相應(yīng)增加。多年來醫(yī)院多次投資進行改造后，經(jīng)省、市領(lǐng)導(dǎo)及專家多次審驗，仍不符合《 湖北 省縣級綜合醫(yī)院住院病房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，考慮缺口面積和醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房使用情況， XX 市 人民醫(yī)院綜合病房樓擬建面積 18200 ㎡。改革開放以來，黨和政府為加強農(nóng)村衛(wèi)生工作采取了一系列措施，農(nóng)村缺醫(yī)少藥的狀況得到較大改善，農(nóng)民健康水平和平均期望壽命有了很大提高。 作為全 市 的醫(yī)院核心單位，病房面積狹窄，臨床科室不能科學(xué)分區(qū)，嚴(yán)重的影響 了人們的正常就醫(yī)，制約了醫(yī)院的發(fā)展。 XX市 人民醫(yī)院現(xiàn)有的病房大樓是 1986年建成并投入使用的，建筑面積 4200㎡，由于當(dāng)時籌建經(jīng)費嚴(yán)重不足，加上設(shè)計布局不合理，整個底層陰暗潮濕，墻壁脫落嚴(yán)重，頂層多處漏水，病房少且單元面積小，已不符合衛(wèi)生條件要求，加之遇到住院病人多時，房間、走廊內(nèi)到處都加滿床位，對醫(yī)院管理和病人的治療帶來諸多不便，亦對病房樓 及病人的安全帶來極大的隱患。 建設(shè)的病房大樓選址在醫(yī)院南部空閑地帶，共占用土地 ㎡。 根據(jù)有關(guān)部門的鑒定，目前正在使用中的病房樓建筑面積 4200m2，由于種種原因，房屋狀況很差，主要是由于住院病人太多，滿足不了住院患者的求醫(yī)需要，考慮缺口面積和舊房改造，某縣人民醫(yī)院需要新建面積 18200 ㎡，新增病床 260張。培訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護隊伍。五十年代后期，隨著空調(diào)設(shè)備的發(fā)展產(chǎn)生了復(fù)廊式護理單元。 三 主要建筑物設(shè)計方案 設(shè)計原則 (1)在滿足國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的前提下，強調(diào)功能的合理性以及主要標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)計的合理性一 —— 功能分區(qū)明確合理、護 理路線簡捷便利、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)先進。 (2)規(guī)劃建筑與原有建筑物保持合理的功能分區(qū)，潔污路線清晰，避免或減少交叉感染 。 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料基準(zhǔn)價格信息。 (5)其他前期工作費 :按工程費用的 2%計算。 18000 人次，平均每人次 100 元，利潤率 60%，年增加利潤 148 萬元。 經(jīng)過努力籌措資金進行配套建設(shè)，將極大的改變醫(yī)院當(dāng)前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。這一過程稱為部門化。此外，作為我國醫(yī)院特有的黨群組織機構(gòu)，通常也歸入行政后勤部門。 2 確定進度測量和控制的基準(zhǔn)，有助于清晰的分配任務(wù)。預(yù)計工程總投資 1000 萬，項目可分三期：準(zhǔn)備期主要是項目確立和宣傳、籌款、設(shè)計、招標(biāo)等工作。 資金來源 項目資金有三種來源： 醫(yī)院 、社會和個人、銀行。為保證項目如期完成，可成立建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主 要領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)專業(yè)人員，組成精簡、高效的管理機構(gòu)。 嚴(yán)格項目資金管理。 （ 3）施工場地尚可，便于施工現(xiàn)場布置和機械化施工作業(yè)。 三 培訓(xùn) 熟練的工作人員是醫(yī)院正常運行的基本保障，本項目要求醫(yī)務(wù)人員和管理人員具有較高的技術(shù)素質(zhì)，所有人員必須經(jīng)過專門的技術(shù)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗，培訓(xùn)可采用送出去和請進來的 方式進行。 努力樹立醫(yī)院優(yōu)良形象。 四、方法步驟 （一）動員部署 ：召開“以 病人為中心，以質(zhì)量為核心”的醫(yī)院管理年活動全院動員大會和各片工作全議，完成醫(yī)院管理年活動的準(zhǔn)備、動員和宣傳發(fā)動工作。 （三）總結(jié)、評比 ：總結(jié)經(jīng)驗，推出典型。 重視全面預(yù)算 進行有效控制。要建立成本報表和分析信息反饋系統(tǒng)，及時反饋醫(yī)院成本管理中存在的問題，并逐步建立以財務(wù)為中心的成本考核體系，拓寬成本考核范圍 。 健全完善財務(wù)管理制度 科學(xué)合理的財務(wù)管理制度是 企業(yè) 搞好經(jīng)濟管理工作的前提，也是有效防止財務(wù)風(fēng)險的約束，因此建立較完善的內(nèi)部會計控制制度，就顯得十分重要。醫(yī)院預(yù)算應(yīng)充分利用資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等工具，采用零基預(yù)算的方法，逐級編制上報，同 級部門間發(fā)生預(yù)算沖突時，應(yīng)在上級部門主持下溝通，并由上級預(yù)算管理組織平衡。 （四）鞏固、迎檢 ：進一步修訂和完善各項規(guī)章制度、診療規(guī)范、醫(yī)療工作程序和醫(yī)療服務(wù)流程以及各項管理措施，整理好資料，并寫出活動年的總結(jié)材料，鞏固活動成果，迎接上級檢查。各片、各科室根據(jù)《實施方案》，于 20xx年 6 月 25 日前分別制訂出與本片實際工作相結(jié)合的實施方案與細則，并交活動辦公室。 三、組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工 下設(shè)五個工作組： （一）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與綜合形象建設(shè)組 負責(zé)組織對醫(yī)院職工進行行業(yè)作風(fēng)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，查處開單提成、收受紅包、接受回扣等各種行業(yè)不正之風(fēng)；檢查督促各科室規(guī)范收費項目和堅持收費公開制、清單制、妥善處理醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面的投訴和來信來訪，按月組織門診、病房做好病人滿意度調(diào)查工作。培訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護隊伍。 建筑工程：施工期 10 個月，從 20xx 年 10 月至 20xx 年 8 月。 二 項目實施階段和建設(shè)周期 本項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項目程序進行，項目實施進度包括以下四個階段 : 1 準(zhǔn)備工作 編制可行性研究報告及評估、論證、融資、準(zhǔn)備設(shè)計資料等。 實行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。 ⑵社會和個人贊助 XX 市人民醫(yī)院作為荊州市綜合性醫(yī)院 ，極具歷史價值的建筑，保養(yǎng)和改建應(yīng)該是全社會共同的事。其中前期準(zhǔn)備 100 萬，資源籌劃 200 萬。 項目范圍管理的內(nèi)容 1 項目的范圍管理涵蓋項目啟動、范圍規(guī)劃、范圍定義、范圍核實和范圍變更控制等內(nèi)容。當(dāng)前我國醫(yī)院的組織機構(gòu)模式大都以衛(wèi)生部 1987年發(fā)布 20 的《綜合醫(yī)院組織編制原則試行草案》中關(guān)于組織機構(gòu)設(shè)置的有關(guān)原則為依據(jù)，并根據(jù)醫(yī)院規(guī)模，承擔(dān)任務(wù)和學(xué)科狀況而定，以 500張床的綜合性醫(yī)院為例，其醫(yī)院組織機構(gòu)圖如圖 1。 診療部門是醫(yī)院的主要業(yè)務(wù)部門，它包括病房和門診的各臨床科室，如內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等，急診科、預(yù)防保健科通常也屬于診療部門。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊伍、先進的醫(yī)療設(shè)施、以病人為中心的醫(yī)療理念，突出 人文關(guān)愛 的主題思想等切入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場，引導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向 發(fā)展，對當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會經(jīng)濟的發(fā)展將起到推進作用，在全 市 及其周邊地區(qū)有舉足輕重的影響，社會效益較為顯著。 ，充分發(fā)揮區(qū) (縣 )醫(yī)院醫(yī)、教研中心的綜合作用，推進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的現(xiàn)代化?？偼顿Y經(jīng)估算為 2750萬元（投資估算詳見投資估算表） 二 融資方案 項目總投資 2750 萬元，資金來源為 XX 市 人民醫(yī)院自籌解決 投資估算表 單位 :萬元 序號 工程和費用名稱 建筑工程 設(shè)備工程 安裝工程 其它費用 合計 一 一類工程費用 1857 558 53 2468 1 土建工程 1857 1857 2 附屬工程 372 34 406 給排水 104 1