某賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告(完整版)
【正文】 16 月 686 % 1572 % 451 % 2709 % 公司 20xx 年、 20xx 年、 20xx 年和 20xx 年 16 月銷售收入逐年下降，分別為 7087 萬(wàn)元、 6895 萬(wàn)元、 5904 萬(wàn)元和 2709萬(wàn)元。此外即將開通的阜石路 2 期和即將開工的 S1軌道線將為該地區(qū)帶來(lái)更為便捷的立體交通。 開發(fā)力度不夠，缺乏高端設(shè)施 隨著時(shí)代的發(fā)展，人們對(duì)高端酒店設(shè)施的需求與日俱增，賓館原有客戶群體內(nèi)不乏社會(huì)精英人士。 門頭溝發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)具有天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì) 8 隨著現(xiàn)代化的交通設(shè)施不斷完善，為外地游客和市內(nèi)居民涌入門頭溝，提供了方便。 旅游開發(fā)的負(fù)效應(yīng) 旅游為區(qū)域地區(qū)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，由于未處理好旅游與環(huán)境、文物保護(hù)等方面的關(guān)系，文化古跡遭游客踐踏破壞，在一定程度上，造成對(duì)原生態(tài)環(huán)境的損害、污染現(xiàn)象。本項(xiàng)目實(shí)施有利于 10 加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使旅游業(yè)向內(nèi)涵式集約化方向發(fā)展，對(duì)于提升旅游行業(yè)的整體綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)具有積極的意義。 五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （一）貴賓樓建設(shè) 本項(xiàng)目將拆除賓館院內(nèi)現(xiàn)有鍋爐房及煤場(chǎng)，在其場(chǎng)址上建設(shè)貴賓樓，設(shè)計(jì)為綜合性商務(wù)酒店，占地面積約 4000 平方米，建筑面積約 23000平方米，其中地下二層，地上九層，高約 36 米，標(biāo)準(zhǔn)層高 米。 （七）風(fēng)味餐廳裝修改造 本項(xiàng)目將對(duì)風(fēng)味餐廳進(jìn)行裝修改造，改造面積約 2220平方米。本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，龍泉賓館接待情況 14 詳見下表： 序號(hào) 服務(wù)項(xiàng)目 指標(biāo)單位 經(jīng)營(yíng)期 第 1年 第 2年 第 310年 增加數(shù)量間 100 100 100 1 客房擴(kuò)建平均房?jī)r(jià)元 /間 .天 550 550 550 入住率 % 70 70 70 2 客房改造 客房數(shù)量間 287 287 287 平均房?jī)r(jià)增加值元 /間 .天 50 50 50 入住率 % 60 60 60 餐飲設(shè)施 3 擴(kuò)建 增加上座人 /月 4000 4000 4000 平均消費(fèi)元 /人 200 200 200 4 餐飲設(shè)施 平均上座人 /月 5000 5000 5000 改造消費(fèi)水平增加值元 /人 50 50 50 5 娛樂增加 新增消費(fèi)人數(shù)人 /月 1800 1800 1800 平均消費(fèi)水平元 /人 500 500 500 15 （二）產(chǎn)品成本估算 序號(hào)新增項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)新增成本費(fèi)用 1 原輔材料 483萬(wàn)元 2 燃料動(dòng)力 71萬(wàn)元 3 工資及福利費(fèi)用人員 40名 80萬(wàn)元 4 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按 30 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；設(shè)備按 10 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；待攤投資按 10年進(jìn)行折舊。 本項(xiàng)目資本金凈利 潤(rùn)率： %。 九、結(jié)論 賓館由于客房數(shù)量少、接待床位有限以及設(shè)施相對(duì)陳舊和落后，配套的接待檔次、客房接待能力均不能滿足實(shí)際需求，使得賓館作為高檔涉外旅游飯店的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)受到嚴(yán)重制約。 16 序號(hào)項(xiàng)目單位正常年收入 1 客房住宿萬(wàn)元 1772 2 餐飲萬(wàn)元 1260 3 娛樂服務(wù)萬(wàn)元 1800 合計(jì)萬(wàn)元 4832 營(yíng)業(yè)稅及附加稅 本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅為 512萬(wàn)元。 六、建設(shè)投資情況 根據(jù)本項(xiàng)目總體建設(shè)內(nèi)容，對(duì)建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)與安裝調(diào)試費(fèi)、其他工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等進(jìn)行了投資估算。 （二）秦淮樓建設(shè) 本項(xiàng)目將拆除 原秦淮樓并設(shè)計(jì)重建為高檔的特色餐廳，占地面積約 680平方米，建筑面積約 770平方米，地上兩層，高約 米
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