【正文】 ........................................................14一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求............................................14二、IPO上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別........................................................16三、電子級(jí)多晶硅材料募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過程中的重要作用..16四、博思遠(yuǎn)略電子級(jí)多晶硅材料募投項(xiàng)目（基于2013年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則..................................................................................................................16五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容.......................................................17六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（2013最新版）....................18七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問題.................................................25 第四部分博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示....................................................................28一、行業(yè)構(gòu)成.......................................................................................................................................28二、區(qū)域構(gòu)成.......................................................................................................................................28三、案例成果展示（包括但不限于）..................................................................................28 第五部分博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹............................................................................30一、公司基本情況............................................................................................................................30二、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成.......................................................................................................................................31三、咨詢服務(wù)流程............................................................................................................................31三、博思遠(yuǎn)略服務(wù)優(yōu)勢(shì)..................................................................................................................32 第六部分本解決方案關(guān)鍵詞....................................................................................34電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目上市咨詢方案；電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目上市可行性研究報(bào)告；電子級(jí)多晶硅材料募投項(xiàng)目可研報(bào)告；電子級(jí)多晶硅材料細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查；電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)研究；證監(jiān)會(huì)發(fā)審委；博思遠(yuǎn)略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢；2013年電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目最新募投可研編制方案； 360市場(chǎng)研究網(wǎng)發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)……..........................................................................................................................34 3 360市場(chǎng)研究網(wǎng)第一部分電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析一、2013年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市主要目的之一就是要募集資金，而募集資金必須投資相應(yīng)的項(xiàng)目。由于項(xiàng)目收入測(cè)算要求嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問題。選定的細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。產(chǎn)品的未來的市場(chǎng)容量還需要保障能夠容納募投項(xiàng)目帶來的新增產(chǎn)能。360市場(chǎng)研究網(wǎng)四、博思遠(yuǎn)略電子級(jí)多晶硅材料細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱一、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)概況（重點(diǎn)）企業(yè)的行業(yè)定位上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析三、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）市場(chǎng)化程度（完全開放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)）四、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（3—6家）主要企業(yè)市場(chǎng)份額 360市場(chǎng)研究網(wǎng)五、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)進(jìn)入障礙技術(shù)壁壘政策準(zhǔn)入資金規(guī)模壁壘人才壁壘品牌壁壘六、電子級(jí)多晶硅材料市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因市場(chǎng)需求情況及其發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)供給情況及其存在問題供求格局及其變動(dòng)原因七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)影響傳業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素產(chǎn)業(yè)政策因素技術(shù)替代因素行業(yè)發(fā)展瓶頸國(guó)際市場(chǎng)沖擊其他因素九、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及當(dāng)前發(fā)展水平行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點(diǎn)十、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）生產(chǎn)模式銷售模式盈利模式其他特殊模式 360市場(chǎng)研究網(wǎng)十一、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征行業(yè)的周期性行業(yè)的區(qū)域性行業(yè)的季節(jié)性十二、電子級(jí)多晶硅材料行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局十四、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要情況公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：主要結(jié)論引用資料市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料分析圖表參考資料擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總行業(yè)研究報(bào)告和專家文章匯總360市場(chǎng)研究網(wǎng)第三部分 電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運(yùn)用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：（一）預(yù)計(jì)通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見；（三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程的，應(yīng)主要披露：（一）在建工程的已投資情況；（二）投資來源；（三）還需投資的金額；（四）負(fù)債情況；（五）建設(shè)進(jìn)度；（六）計(jì)劃完成時(shí)間；（七）收購價(jià)格的確定方式。四、博思遠(yuǎn)略電子級(jí)多晶硅材料募投項(xiàng)目（基于2013年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目》，那么募投 360市場(chǎng)研究網(wǎng)項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。六、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱（2013最新版）一、總論（一）項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱承辦單位 公司介紹 公司項(xiàng)目承辦的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（重點(diǎn)）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)） 市場(chǎng)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)要求 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展要求 企業(yè)發(fā)展的要求 項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)（二）電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目概況擬建項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)主要建設(shè)條件項(xiàng)目總投資及效益情況主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）主要問題說明項(xiàng)目資金來源問題項(xiàng)目原料供應(yīng)問題 360市場(chǎng)研究網(wǎng)項(xiàng)目供電供水保障問題二、電子級(jí)多晶硅材料市場(chǎng)分析（一）市場(chǎng)容量分析（二）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)（三）產(chǎn)品價(jià)格（四）營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略營(yíng)銷模式促銷措施三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品方案（二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模四、場(chǎng)址選擇（一）項(xiàng)目選址及用地方案項(xiàng)目選址建設(shè)地條件（二）土地利用合理性分析（三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）項(xiàng)目技術(shù)方案項(xiàng)目主要技術(shù)項(xiàng)目工藝流程（二）項(xiàng)目設(shè)備方案設(shè)備選型原則項(xiàng)目設(shè)備選型表（三）項(xiàng)目工程方案項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物項(xiàng)目建筑工程造價(jià)六、主要原材料、能源供應(yīng)（一）項(xiàng)目主要原料材料（二）能源供應(yīng)（三）主要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 360市場(chǎng)研究網(wǎng)（一）總圖布置平面布置豎向布置及道路總平面圖總平面布置主要指標(biāo)表（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式場(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備（三）公共輔助工程供水工程供電工程通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案通風(fēng)采暖工程防雷設(shè)計(jì)八、節(jié)能方案分析（一）節(jié)能措施節(jié)能依據(jù)設(shè)計(jì)原則節(jié)能方案（二）能耗指標(biāo)分析用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法能耗狀況和能耗指標(biāo)分析九、節(jié)水措施（一）節(jié)水措施（二）水耗指標(biāo)分析十、電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀（二）生態(tài)環(huán)境影響分析施工期環(huán)境影響運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)（三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 360市場(chǎng)研究網(wǎng)施工期間環(huán)境保護(hù)措施運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境管理措施（四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則職業(yè)安全職業(yè)衛(wèi)生輔助衛(wèi)生用室職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（二）消防設(shè)計(jì)依據(jù)總平面布置建筑部分電氣部分給排水部分十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案管理機(jī)構(gòu)組織方案（二）人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次項(xiàng)目勞動(dòng)定員職工工資福利員工來源及招聘方案員工培訓(xùn)十三、電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 360市場(chǎng)研究網(wǎng)十四、招標(biāo)方案（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)（二）招標(biāo)內(nèi)容十五、電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目投資估算（一）項(xiàng)目投資估算依據(jù)（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝及裝修工程費(fèi)土地購置及整理費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）項(xiàng)目總投資（五）投資使用計(jì)劃（六）貸款償還計(jì)劃十六、電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目融資方案（一）資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析十七、電子級(jí)多晶硅材料項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算銷售收入銷售稅金及附加費(fèi)用（三）總成本費(fèi)用估算直接成本工資及福利費(fèi)用折舊及攤銷 360市場(chǎng)研究網(wǎng)修理費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用總成本費(fèi)用（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率，投資利稅率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析敏感性分析盈虧平衡分析（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論（八）項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響 項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響 對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入