企業(yè)差旅費(fèi)開(kāi)支報(bào)銷規(guī)定(完整版)
【正文】 ，根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。前賬未清，后賬不借。，每人每天不超過(guò)120元；一般高級(jí)職稱者，每人每天不超過(guò)100元；其他人員，每人每天不超過(guò)80元。，當(dāng)天到達(dá)和返回的市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，其余時(shí)間按每人每天報(bào)交通費(fèi)6元，包干使用，不再憑票據(jù)報(bào)銷。出差工作人員的住宿費(fèi)、交通費(fèi)（非市內(nèi)交通）實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷，第二條 伙食補(bǔ)助費(fèi)按實(shí)際出差日歷天數(shù)計(jì)發(fā)，在出差歸來(lái)日起一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，原則上不得跨年報(bào)銷。對(duì)統(tǒng)一安排食宿并交納會(huì)務(wù)費(fèi)的，住宿費(fèi)在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，不計(jì)發(fā)會(huì)議期間伙食補(bǔ)助費(fèi)。非組織部門(mén)委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費(fèi)用由個(gè)人自理。中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（八）其它費(fèi)用過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等交通費(fèi)經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷（出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)應(yīng)隨差旅費(fèi)報(bào)銷，單純發(fā)生過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的由單位匯總報(bào)銷）。出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報(bào)銷；對(duì)取得的票據(jù)不能與出差時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報(bào)銷；出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個(gè)人負(fù)擔(dān)；每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實(shí)際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報(bào)銷。如未在提交報(bào)銷單上標(biāo)注此項(xiàng)內(nèi)容，需另行提交情況說(shuō)明并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字第四：出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)：（如沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，此行不填寫(xiě)）出差期間產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，發(fā)票背面需同行同事簽字，無(wú)同行同事需本人簽寫(xiě)“無(wú)同行人”并簽字業(yè)務(wù)招待費(fèi)按每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)扣除出差補(bǔ)助 費(fèi)用類型選擇：“業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 費(fèi)用描述寫(xiě)明：招待**客戶餐費(fèi)第五：出差期間補(bǔ)助：差旅費(fèi)午餐補(bǔ)助：如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)補(bǔ)貼”此項(xiàng)只能填寫(xiě)每人每天20元，其他歸入“差旅費(fèi)交通”費(fèi)用描述寫(xiě)明：幾人幾天第四篇：差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定差旅等開(kāi)支補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)車費(fèi)憑票報(bào)銷，特殊情況的可以無(wú)票報(bào)銷，但需列明清單，如某地某地，車費(fèi)**元。④、出差回來(lái)的當(dāng)天，算出差半天，按食宿補(bǔ)貼的50%計(jì)。其余人員每月補(bǔ)貼100元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門(mén)經(jīng)理加簽證實(shí)，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報(bào)銷。遠(yuǎn)程出差指超出無(wú)錫市范圍以外，且當(dāng)日不能返回。5）出差人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：① 出差到各地，在已產(chǎn)生招待費(fèi)或?qū)Ψ教峁┪绮屯聿偷那闆r下，應(yīng)主動(dòng)扣除餐貼。若有造假或不實(shí)一律不予報(bào)銷，并處于報(bào)銷金額1倍罰款。7）所有的發(fā)票及單據(jù)一律以粘貼單線框左上角的為準(zhǔn)進(jìn)行粘貼，按照發(fā)票面積大小順序進(jìn)行粘貼。本規(guī)定由總務(wù)部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定。2）單據(jù)右下角的報(bào)銷人填寫(xiě)出差人員的名字，如多人同行，同行人必須簽字，不得代簽。中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補(bǔ)助，中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補(bǔ)助，中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助，中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。如因工作需要乘坐飛機(jī)的，須事先向部門(mén)主管申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司大型招待活動(dòng)及單筆金額超過(guò)2000元的招待費(fèi)用，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字報(bào)銷。根據(jù)出差人員事先理好的報(bào)銷單據(jù)，先由會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)全面審核，然后由部門(mén)經(jīng)理簽認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報(bào)銷。公司人員參加在外地召開(kāi)的各類會(huì)議，如有
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