關于外出人員差旅費報銷的規(guī)定(完整版)
【正文】 自負、節(jié)約歸己”的辦法。二、制定依據(jù)和適用范圍本辦法根據(jù)國家相關法規(guī)及公司辦公會議研究決定,結合公司實際情況制定。5）費用發(fā)票先分類再按日期順序整理，發(fā)票上無日期的手寫日期。2）經(jīng)辦人員取得合法單據(jù)后，應按要求規(guī)范填寫，做到內(nèi)容真實完整，印鑒齊全，否則視為無效憑證，不予以報銷。② 同性別二人以上一起出差，應合住房間，住宿費標準為上述一人費用增加30%。第四篇：差旅費報銷規(guī)定差旅費報銷規(guī)定●交通費報銷：外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。1出差期間的宴請招待和送禮費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。②、存取器材費，市內(nèi)托運費，需憑物流單據(jù)報銷。②、區(qū)內(nèi)其它地區(qū)：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。七、本規(guī)定自2011年9月1日起執(zhí)行，公司原差旅費報銷的規(guī)定及有關礦山補貼的通知同時作廢。(5)本縣沒有出差補助。(2)到省外（含昆明）出差，補助240元/天。（2）學習培訓15天（含15天）以內(nèi)的核銷培務費，按出差補助標準核銷。公司員工食宿費報銷標準：公司員工出差實行食宿包干制度。員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發(fā)。1出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。三、福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。3）因退票產(chǎn)生的費用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經(jīng)理批示是否準予報銷。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準。3）差旅費報銷應附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內(nèi)容和成果。批準后實施發(fā)布，總務部對該規(guī)定有最終解釋權，修改亦同。（1）憑單據(jù)報銷部分：指城市間交通費（車、船、機票、機場建設費、人身保險費）；會議住宿費；會務費；招待客戶費用；特批的的士費、通訊費等，購買了公差人員責任險的人員不再報銷各類保險費。同一趟差、同一地點只能選擇一種報銷方式報銷。各經(jīng)辦會計人員依據(jù)本辦法負責審查、給付差旅費借款，審查、結算差旅費報銷事項。（3）憑據(jù)報銷項目與控制標準員工出差下列費用以事先請示憑據(jù)報銷：①城市間交通費報銷：在下述控制標準之內(nèi)憑據(jù)報銷。（5）到周邊地區(qū)出差，當天往返，不需住宿者，可免填出差申請單，每天補助20元。另一聯(lián)留作借支卡片并作報銷依據(jù)。（一）基本情況。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓。這是分析、得出教訓的基礎。12附件：四 差 旅 費 報 銷 單 部 門： 填報日期： 年 月 日 附單據(jù) 張 出差人 出差事由 項目名稱 出 發(fā) 到 達 交 通 補 貼 人數(shù) 月 日 時 地點 月 日 時 地點 工具 油費 天數(shù) 住宿 餐飲 交通 其他 合計 過路費車船費合 計 預借金額￥： 報 銷 人民幣 ￥： 總 額 大 寫 補/退金額￥： 審批： 部門主管： 審核： 報銷人： 13?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。4．今后的打算。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎等進行分析。②借支額度：員工出差，除主要交通費用以外，特殊地區(qū)按每天250元、一般地區(qū)按每天200元標準借支；超過標準的，需要特別說明，并按程序?qū)徟蠓娇山柚?。?）外地出差若由公司安排車輛當日往返，如已經(jīng)報銷應酬餐費的，或有會議、客戶等統(tǒng)一安排就餐的所有司乘人員，包括司機不再報銷任何費用；如誤餐且未報銷應酬餐費的，按每人每餐10元標準報誤餐費，不再報銷任何差旅費。出差若需乘坐飛機、軟席或輪船頭等艙，按公司總裁授權文件執(zhí)行。特殊情況未及時填報出差申請單人員，出差前需電話征得相關責任領導同意，出差返回后補填申請單。1與本趟出差無關的費用另行報銷。（3）其他補貼部分：指按天數(shù)(或小時數(shù))計算的其他補貼，包括：在途超過12小時的補貼、乘火車未坐臥鋪補貼、夜間乘坐長途汽車或輪船統(tǒng)艙
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