關于外出人員差旅費報銷的規(guī)定-wenkub
2024-10-21 06 本頁面
【正文】 ②、區(qū)內其它地區(qū)：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。如不能回公司用餐的，公司給予每人餐費補助12元/餐，根據員工每日簡記，經部門領導審核，每月統計隨工資發(fā)放。七、本規(guī)定自2011年9月1日起執(zhí)行，公司原差旅費報銷的規(guī)定及有關礦山補貼的通知同時作廢。四、公司安排外出學習培訓人員補助標準：（1）學習培訓15天以上，費用不含食宿的，每天補助100元，往返按出差核銷。(5)本縣沒有出差補助。經公司領導班子研究，決定對公司員工外出工作學習費用報銷作如下規(guī)定：一、出差補助標準：(1)出差周邊國家（越南、緬甸、老撾），補助300元/天。(2)到省外（含昆明）出差，補助240元/天。二、凡沒有申請公車隨行出差的車、船、飛機票按出差實際線路實報實銷。（2）學習培訓15天（含15天）以內的核銷培務費，按出差補助標準核銷。XXXXX公司二○一一年八月二十六日主題詞：差旅費 標準 規(guī)定鋅電公司辦公室印 共 22 份第二篇：差旅費報銷規(guī)定差旅費報銷規(guī)定第一：機票/車票及訂票費機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌費用類型選擇“差旅費交通”費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因注：公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機經濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費住宿費報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費住宿”費用描述寫明：住宿時間，住宿人數，住宿天數注：公司規(guī)定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費交通” 費用描述寫明：幾人幾天注：如果有特殊情況需包車或者產生的交通費較大超出公司規(guī)定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。公司員工食宿費報銷標準：公司員工出差實行食宿包干制度。③、區(qū)外出差：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發(fā)。③、電話費：總經理室及工程部主管每月補貼200元。1出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。二、業(yè)務招待費標準及審批因業(yè)務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批準。三、福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫(yī)療費?！襁h程差旅費用報銷（暫定適用于汽車組業(yè)務人員）：1）本規(guī)定適合員工因公遠程出差使用。3）因退票產生的費用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經理批示是否準予報銷。③ 住宿費憑發(fā)票報銷，超出本職位標準部分自理。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準。3）經辦人員報銷的費用必須事實上因公司工作而產生，報銷內容真實有效，并對所報銷費用的真實性負責。3）差旅費報銷應附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內容和成果。6）住宿票據應在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。批準后實施發(fā)布，總務部對該規(guī)定有最終解釋權，修改亦同。三、定義差旅費：是指因公經批準到公司所在城市市區(qū)（公司所在城市縣）以外地區(qū)工作所需的交通費、住宿費、伙食補助費等。（1）憑單據報銷部分：指城市間交通費（車、船、機票、機場建設費、人身保險費）；會議住宿費；會務費；招待客戶費用；特批的的士費、通訊費等，購買了公差人員責任險的人員不再報銷各類保險費。出差地分為特殊地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳）、一般地區(qū)、當日能返回地區(qū)（公司所在城市周邊城市群）三類。同一趟差、同一地點只能選擇一種報銷方式報銷。四、職責公司人事部門負責差旅費管理辦法的制訂
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1