單據(jù)報銷注意事項(完整版)
【正文】 于哪個項目。常用為：行政報銷單，差旅費(fèi)報銷單，市內(nèi)交通費(fèi)報銷單，業(yè)務(wù)報銷單等。差旅費(fèi)報銷單：最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。第二篇：單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：財務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費(fèi)報銷單、藍(lán)色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。第三篇：報銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項報銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項一、報銷單第一行（即付），此處填寫現(xiàn)金支出的用途，例：購買辦辦公用品費(fèi)、或交通費(fèi)、或*人*年*月份獎金等。人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整三、備注：（1）向有關(guān)單位提出開具發(fā)票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創(chuàng)生物技術(shù)有限公司”，遇可選擇性發(fā)票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費(fèi)（便于粘貼）。一張報銷費(fèi)用粘貼單只能相對貼一張費(fèi)用報銷單或差旅費(fèi)報銷單。個人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員的簽名。在金額前要填寫人民幣符號：“165。從外單位取 得的單據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的購買申請單和入庫單。6第五篇：關(guān)于公司報銷單據(jù)填寫規(guī)范關(guān)于報銷單據(jù)的填寫規(guī)定一、差旅報銷單差旅費(fèi)報銷單用于出差費(fèi)用的報銷，填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。如報銷物業(yè)費(fèi)等，需寫清起止日期。填寫說明如下：金額1000元以下不予借款。表格填寫必須如實、詳細(xì)，否則不予批準(zhǔn)出差。借款審批單僅限分總申請。如有替票，需在報銷明細(xì)上注明原因，并將原票一并黏貼上作為證明。二、費(fèi)用報銷單費(fèi)用報銷單用于費(fèi)用報銷、沖賬。如領(lǐng)款人為其中一人：“張三”，則在左上角“姓名”一欄填上“張三”。第二十條 如果報銷單上的行數(shù)不夠時，必須另寫一張報銷單，不允許幾個內(nèi)容擠到一行上填寫。第十四條 借款審批單、付款審批單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處內(nèi)填寫?！捌鹩櫟攸c”項目中，報銷的車票，按實金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零
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