珍稀食用菌灰樹花示范推廣基地可行性研究報(bào)告(完整版)
【正文】 60 100 22 試驗(yàn)示范外協(xié)費(fèi) 150 100 50 23 測(cè)試及化驗(yàn)費(fèi) 60 30 30 24 差旅費(fèi) 40 25 其它費(fèi)用 110 90 20 3 人員費(fèi) 300 210 90 4 合計(jì) 120 六經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 1 未來三年生產(chǎn)成本銷售收入估算 2 財(cái)務(wù)分析以動(dòng)態(tài)分析為主 提供財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率貸款償還期投資回收期投資利潤(rùn)率和利稅率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo) 3 不確定性分析主要進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析對(duì)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力做出判斷 4 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 5 社會(huì)效益分析 未來三年銷售收入及生產(chǎn)成本單位 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 備注 1 達(dá)產(chǎn)比率 30 80 100 2 生產(chǎn)成本 640 1260 1700 3 銷售收入 800 1600 2400 4 利潤(rùn)總額 160 340 700 項(xiàng)目生產(chǎn)方案灰樹花示范推廣 項(xiàng)目 灰樹花 菌種生產(chǎn) 灰樹花種植成品 數(shù)量 萬(wàn)棒 單價(jià) 元 收入 萬(wàn)元 數(shù)量 畝 產(chǎn)量 萬(wàn)斤 單價(jià) 萬(wàn)元 收入 萬(wàn)元 項(xiàng)目單位 10 2 20 10 10 8 80 社會(huì)推廣 120 120 8 960 項(xiàng)目使用先進(jìn)成熟的專有技術(shù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行二次投入風(fēng)險(xiǎn)因素少投資回報(bào)高通過盈虧平衡分析生產(chǎn)能力 BEP 達(dá)到 60 左右即可保本能抵抗較大的產(chǎn)量波動(dòng)財(cái)務(wù)敏感性分析結(jié)果表明引起收益發(fā)生變化的因素有原材料及產(chǎn)出物價(jià)格經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資等財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn)時(shí)允許各因素變化幅度為經(jīng)營(yíng)成本提高 20 以上產(chǎn)出物銷售價(jià)格降低約 13 具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 本項(xiàng)目圍繞灰樹花在我省大規(guī)模示范推廣檢測(cè)培訓(xùn)工作帶動(dòng)我省無公害生產(chǎn)基地建設(shè)提高生活質(zhì)量增加農(nóng)民收入促進(jìn)我省菌業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展項(xiàng)目完成后灰樹花水產(chǎn)品示范推廣基地達(dá) 120 畝年產(chǎn)鮮灰樹花 120 萬(wàn)斤新增社會(huì)產(chǎn)值960 萬(wàn)元社會(huì)效益 500 萬(wàn)元稅收 150 萬(wàn)元帶動(dòng)從業(yè)人員 500 多人項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 七綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 1 企業(yè)員工構(gòu)成包括分工構(gòu)成和學(xué)歷構(gòu)成 2 企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景科技意識(shí)市場(chǎng)開拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平 3 企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量資 金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況 4 企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)包括項(xiàng)目實(shí)施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料的來源供應(yīng)渠道等 項(xiàng)目單位現(xiàn)有大專以上科技人員 6 人其中畢業(yè)于清華大學(xué)的張鳳德教授為公司常年顧問另外還聘請(qǐng)省醫(yī)藥與生命科學(xué)研究所的曹素芳研究員農(nóng)科院的張勇研究員等專家為客座研究人員構(gòu)成基本科研開發(fā)力量每年科研資金投入占到銷售收入的 10 以上 項(xiàng)目單位目前已建立了完善的科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)控制等基本管理制度具有健全的質(zhì)量檢測(cè)控制和保障體系有完備的激勵(lì)機(jī)制員工行為準(zhǔn)則文化建設(shè)規(guī)范職工崗位責(zé)任制等制度形 成了團(tuán)結(jié)向上的良好氛圍具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力 有限公司在區(qū)賈家賽建設(shè)了占地 30 畝的示范基地辦公實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)廠房1000多平方米標(biāo)準(zhǔn)大棚 10余個(gè)地址距濱河?xùn)|路口僅 2公里交通便利為該基地的建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)輸提供了良好的保障場(chǎng)內(nèi)電力與高低壓線路可滿足生產(chǎn)需要有省級(jí)電力網(wǎng)通過場(chǎng)區(qū)用電方便有保證 八項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目菌種繁育地點(diǎn)區(qū)賈家賽種植基地實(shí)施面積廠房 1000 余平方米大棚10 個(gè) 項(xiàng)目示范推廣范圍以賈家賽為中心輻射周邊李家莊草寨等上萬(wàn)間大棚 項(xiàng)目在區(qū)建設(shè) 120 畝的生產(chǎn)示范基地新建配套的灰樹花專利復(fù) 合基料場(chǎng)擴(kuò)建菌種生產(chǎn)廠完善茹農(nóng)培訓(xùn)體系加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)提高灰樹花整體生產(chǎn)水平確保質(zhì)量安全促進(jìn)灰樹花產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 1 建設(shè)規(guī)范化生產(chǎn)示范基地 在菇棚畦間規(guī)劃建設(shè)上公司按照各地塊的實(shí)際情況統(tǒng)一規(guī)劃做到水電配套道路便利排水方便讓灰樹花生產(chǎn)示范基地整齊實(shí)用安全便捷消除各種不利因素影響種植上推行技術(shù)統(tǒng)一基料統(tǒng)一菌種統(tǒng)一
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