【正文】 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域概況 項目區(qū)位于 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng) ,位于 XX 市西南面 ,距市區(qū)僅 20 公里。 櫻葉是 XX 區(qū)新型的高效、生態(tài)、特色農(nóng)產(chǎn)品 ,主要用于對外出口。但 2021 年由于日本對農(nóng)產(chǎn)品進口實行肯列表制度 ,對農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留控制要求越來越嚴 ,幾乎到了苛刻的地步 ,加上市場的競爭日趨激烈 ,如何確保產(chǎn)品出口符合質(zhì) 量標準 ,解決農(nóng)藥殘留問題是關(guān)系到出口企業(yè)和種植戶能否繼續(xù)從事櫻葉 (艾草 )出口、種植的關(guān)鍵。 XX 市 XX 區(qū)是個傳統(tǒng)的“三農(nóng)”區(qū) ,農(nóng)業(yè)人口占 95%以上。本項目的輻射帶動作用較大 ,有利于優(yōu)化該區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) ,推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ,有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收 ,擴大出口創(chuàng)匯 ,且本項目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中 ,沒有三廢污染 ,可充分利用當?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料 ,達到變廢為寶 ,因此 ,社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益顯著。 綜合評價 櫻葉具有外觀美麗、色鮮、味香的特點 ,是日本著名風味小吃和點心的襯葉 ,其鮮亮的色澤 ,芳香的氣味深受日本人民的喜愛。 進度安排 本項目建設(shè)期為 24 個月 ,自 2021 年 11 月至 2021 年 10 月 組織管理方案 本項目由 XX市 XX有限公司負責投資建設(shè) ,項目建設(shè)將根據(jù)國家有關(guān)項目建設(shè)要求建立完善精簡、科學(xué)、高效的管理機制 ,引進先進櫻葉種植和加工技術(shù) ,實行統(tǒng)一化運營。 生產(chǎn)技術(shù)能力 XX 市 XX 有限公司自創(chuàng)建以來十分重視櫻葉栽培和加工技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)人員培養(yǎng) ,目前已擁有工程技術(shù)人員 33名 ,其中高級職稱 4名 ,并聘請兩名農(nóng)藝師專門負責櫻葉的種植與加工技術(shù)指導(dǎo)。2021年年末資產(chǎn)總額為 6,329, ,固定資產(chǎn) 5,197, 元 , 流動資產(chǎn) 1,130, 元 , 負債總額為2,965 , 元 ,所有者權(quán)益 3,364, 元 (實收資本 1,000,元 ),2021 年實現(xiàn)銷售收入 8,891, 元 ,凈利 潤 324, 元 ,凈資產(chǎn)收益率為 %。為了拓展市場 ,壯大企業(yè)實力 ,帶動更多的農(nóng)民增收致富 ,XX 市 XX 有限公司擬在 XX 鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實施千畝櫻葉 (艾草 )種植基地建設(shè)項目 ,項目總投資 398 萬元 ,主要建設(shè)櫻葉(艾草 )種植基地 1000 畝、引進櫻葉 (艾草 )種苗、農(nóng)戶種植與加工技術(shù)培訓(xùn)、添置檢驗檢測設(shè)備 (主要檢測農(nóng)藥殘留與重金屬 )等。艾草又名冰臺、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等 ,為多年生草本 ,高 45~120 厘米。櫻葉為日本櫻花樹和中國山櫻樹的葉子 ,屬薔薇科木本植物 ,耐旱 ,抗寒 ,生長快 ,葉片多 ,具有較高的觀賞與食用價值。護肝利膽作用等。 2021 年和 2021 年 ,公司被 XX 市人民政府認定為 XX 市市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。 項目建設(shè)方案 項目名稱 :千畝櫻葉 (艾草 )種植基地建設(shè)項目 建設(shè)地點 :以 XX 區(qū) XX 鄉(xiāng)為主 ,在蓮花鎮(zhèn)里黃村、峽川鎮(zhèn)楊源山村等村進行試種。種植櫻葉后 ,每畝純收入可達 4000 元 ,種植戶收入可增至 7000 元 ,農(nóng)民可增收 400 萬元。 關(guān)于印發(fā)《浙江省 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目申報指南》的通知 (浙農(nóng)綜辦 [2021]49 號 )。艾草為 XX 公司最新種植新產(chǎn)品 ,全部出口至日本。“十一五”時期國家對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面的支持力度將不斷加大。加大櫻葉科技投入 ,鼓勵和支持櫻葉產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新 ,扶持培育有區(qū)域特色的櫻葉知名品牌是 XX 區(qū)發(fā)展櫻葉的著力點。隨著 XX 區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 ,長效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的提出 ,為公司新一輪發(fā)展提供了良好的機遇。 項目建設(shè)是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力和經(jīng)濟效益的需要。 XX 區(qū)屬于亞熱帶季風氣候 ,具有盆地氣候性。 XX 區(qū)位于杭州 2 小時 ,上海 4 小時經(jīng)濟圈內(nèi) ,交通發(fā)達 ,公路、鐵路、民航、水運交織成四通八達的交通網(wǎng)。全社會消費品零售總額 億元 ,增長 19%。其選址理由是 : 項目區(qū)內(nèi)自然條件優(yōu)越 ,山清水秀 ,氣候溫暖溫潤 ,空氣清新 ,水質(zhì)純凈 ,遠離城區(qū) ,土壤未受到污染 ,適合于櫻葉 (艾草 )生長。公司連續(xù)兩屆被認定為 XX 市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。對外加強外圍科技合作 ,與科研院所、大專院校、食品機構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系。因此品質(zhì)要求相當高。尤其是 XX 市 XX 有限公司出口的櫻葉被日商盛贊為 “中國最好的櫻葉”。目前國內(nèi)新發(fā)明一種干燥鹽漬櫻葉、櫻花的生產(chǎn)方法 ,該干燥鹽漬櫻葉、櫻花充分保存了櫻葉、櫻花的特殊香味及藥性 ,并且應(yīng)用于櫻葉茶、沐浴包及食品、酒類、日用化工、制藥、保健品等領(lǐng)域的生產(chǎn)。 銷售策略和營銷模式 本項目投產(chǎn)后達產(chǎn)年櫻葉產(chǎn)量將 568 萬束 ,艾草產(chǎn)量將達 8 萬公斤。引導(dǎo)有條件農(nóng)戶進行財產(chǎn)保險 ,降低因自然災(zāi)害或某些意外事件造成的損失。 滅菌與施肥。為防止?jié)n水死苗 ,栽后及時清挖圍溝、中溝、區(qū)域溝。大棚 噴灌主要是微灌系統(tǒng) ,可采用全固定式噴灌系統(tǒng)。在水泵進水口處的進水管插上一只密封的 10PE管放入施肥罐內(nèi) ,水泵運行時 ,吸入化肥溶液 ,送到櫻葉根部。三是化學(xué)改良措施 ,主要是使用化學(xué)改良劑。 新開墾櫻葉園 40 畝 (包括基地路、溝、渠、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) )。 增添加工和檢驗檢測設(shè)備 (主要是農(nóng)殘和重金屬檢測 ),主要包括加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備一套、金屬探測儀一臺等。 制定和實施有針對性的土壤改良計劃 ,病、蟲、草害防治計劃和生態(tài)環(huán)境改善計劃。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)櫻葉。 勞動保護與安全衛(wèi)生 根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和浙江省安全生產(chǎn)條例 ,貫徹執(zhí)行“安全第一 ,預(yù)防為主”的方針 ,加強勞動保護 ,改善勞動條件 ,建設(shè)安全 ,文明的勞動環(huán)境。 1 大棚設(shè)施建設(shè) 30 萬元 2 大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)施建設(shè) 10 萬元 公司自營基地建設(shè)費用 37 萬元。 (4)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備 ,需投資 10 萬元。 綜上所述建設(shè)投資合計為 373 萬元。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 評價依據(jù) 國家《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》第三版 財務(wù)準則、會計準則、國家稅制 投資公司章程與財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī) 評價說明 財務(wù)項目財務(wù) 評價在原有財務(wù)報表基礎(chǔ)上的櫻葉基地增量投資效益評價。 由于櫻葉種植要到第三年才到豐產(chǎn)期 ,因此 ,櫻葉種植第一年按正常年份每畝 5900 束的 50%估算 ,第二年按正常年份每畝 5900 束的 80%估算 ,櫻葉價格按當前市場均價估算為每束 元。則公司從農(nóng)戶收購櫻葉成本第一年為 140 萬元 ,第二年為 224 萬元 ,正常年份為 280 萬元。 銷售稅金和附加估算 本項目屬于按相關(guān)規(guī)定免征增值稅 ,因此 ,銷售稅金及附加為零。 櫻葉生產(chǎn)基地的生產(chǎn)產(chǎn)量 2021 年設(shè)定為正常年份的 50%,2021 年為正常年份的 80%,2021 年起為正常年份。 資金來源 項目總投資包括固定資產(chǎn)投資 373萬元和流動資金投資 25萬元 ,合計為398 元 ,其中項目實施單位自籌資金 298 萬元 ,申請財政補貼資金 100 萬元 (其中中央財政資金 50 萬元 ,省財政資金 40 萬元 ,區(qū)財政配套資金 10 萬元 )。 公司技術(shù)培訓(xùn)費用 8 萬元。 新建櫻葉 艾草加工車間 500 平方米室內(nèi)按食品加工要求裝潢 ,共需投資 40 萬元 (按 800 元 /平方米計 )。員工上崗前需體檢取得健康證后可參加工作 ,并實施定期體質(zhì)檢查 ,不允許患有傳染人員上崗 ,確定產(chǎn)品安全衛(wèi)生。 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)期一方面要根據(jù)已有櫻葉基地建設(shè)經(jīng)驗 ,進一步合理布局新櫻葉 (艾草 )生產(chǎn)基地 ,并 設(shè)置合理的路、溝、渠、電系統(tǒng) ,提高土地利用率和勞動生產(chǎn)率 ,其養(yǎng)護與管理將嚴格按照 NY50102021《無公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件》和 NY52302021《無公害食品 多年生蔬菜》等規(guī)程進行。 將項目區(qū)內(nèi)豐富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料 ,進行生態(tài)處理后作為肥料對櫻葉和艾草在適當時機進行施肥。為適應(yīng)市場需求 ,使項目早日投入使用 ,進一步發(fā)展 XX 區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)村生活條件 ,各項目可同時進行。 新建 10 畝櫻葉大棚繁育種苗基地一個 (包括基地路、溝、渠、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) )。 原櫻葉基地改良與平整 土壤改良與平整 :土壤深翻 3040cm,每畝施農(nóng)家肥 15002021kg 清理雜草 ,商情保持。 大棚設(shè)備建設(shè)與安裝。微灌帶的水孔極小 ,要求水源清潔 ,沒有雜質(zhì) 。再次是 要做好嫁接與整形 ,最后還要注意在農(nóng)藝師指導(dǎo)下進行防寒、防病蟲草害 ,及時培土灌溉、加強管理、增加樹勢、提高抗性?；跈讶~質(zhì)量要求