【正文】 孔機(jī) 播種機(jī) 走水機(jī) 發(fā)芽室 催 芽 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤(pán)苗包裝 蔭 棚 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 優(yōu)良母本 組培苗 穴 盤(pán) 容 器 采 穗 裝 盤(pán) 扦 插 煉 苗 小苗管理 移 栽 培 育 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 產(chǎn)品質(zhì)檢 換盆移栽 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 容 器 多年生苗包裝 二年生苗包裝 一年生苗包裝 育苗基質(zhì) 栽培基質(zhì) 栽培基質(zhì) 容 器 栽培基質(zhì) 產(chǎn)品質(zhì)檢 穴盤(pán)苗包裝 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 10 頁(yè) 第六章 建設(shè)規(guī) 模及內(nèi)容 一、指導(dǎo)思想 項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷(xiāo)，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。同時(shí)， 本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)“公司 +農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣 **10平方公里現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園 花卉苗木種植也具有重要意義。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 六、項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 10000 萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi) 2700 萬(wàn)元，苗木購(gòu)苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 2 頁(yè) 置費(fèi) 6500 萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500 萬(wàn)元。 七、資金籌措 項(xiàng)目總投資 10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中： 申請(qǐng) 2021 年度國(guó)家 **庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 3000 萬(wàn)元（占總投資 ％）； 企業(yè)資本金投入 2021萬(wàn)元、銀行貸款 3000 萬(wàn)元、（占總投資％）。 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 ％；投資利稅率 ％；內(nèi)部收 益率％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元；投資回收期 年，總體盈利能力較好。 二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)《主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)《育 苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 11 頁(yè) 四、 主要 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶(hù)用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃培育花卉苗木的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及 各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。 三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成 苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 12 頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)施： 作業(yè)區(qū) 工程。 道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。 山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。由于規(guī) 劃區(qū)坡度小，為了防 止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。 （ 1）主干道和支路 項(xiàng)目區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮矗侠泶_定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類(lèi)型。 蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚 60mm 的 C20砼，池底要求砼厚 100mm。 噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 2021 年 8 月 完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi) 。 五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、 60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。 （ 7）折 舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元，折舊年限按 20年；考慮 3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素 ,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制 ,可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率177。 項(xiàng)目區(qū)涉及 **區(qū)義和鎮(zhèn)受益 農(nóng)民近 1000 人，其中含 600 名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入 4203 元，比原有收入高出 1000 元以上（該鎮(zhèn) 農(nóng)民苗木基地園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè) 人均純收 3176 元 ），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán) 保要求。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。 盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作，保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利生產(chǎn)。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)177。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。 （ 9）其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的 3%測(cè)算。 項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表 序號(hào) 內(nèi)容 工程量 產(chǎn)出比例 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價(jià) 銷(xiāo)售額 (萬(wàn)元 ) 1 黃葛樹(shù) 500 株 20% 100 株 5000 元 /株 50 2 香樟 500 株 20% 100 株 7000 元 /株 70 3 銀杏 500 株 20% 120 株 7000 元 /株 84 4 商山榕 1000 株 20% 200 株 3000 元 /株 60 5 老人葵 1000 株 20% 200 株 2021 元 /株 40 6 小葉榕 1000 株 20% 200 株 700 元 /株 14 7 天竺桂 2021 株 20% 400 株 800 元 /株 32 8 魚(yú)尾葵 1000 株 20% 200 株 750 元 /株 15 9 茶花 10000 株 20% 2021 株 150 元 /株