【正文】 石榴、無花果等 特色果樹在國內外都有很大的影響 。綠色、有機等無公害果品較少，管理手段落后，科技含量低，不能科學使用農藥、化肥、除草劑和各種生長調節(jié)劑等因素，造成果品品質難以提高，難以形成優(yōu)質商品和規(guī)模效益。 編制依據(jù) 《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》中華人民共和國財政部，國 家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室編 《林木種苗工程項目建設標準》（試行） 2021 北京 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2021 年遠景規(guī)劃》 新疆維吾爾自治區(qū)地方標準《林業(yè)標準》（第一冊） 《新疆維吾爾自治區(qū)黨委人民政府關于進一步加快林業(yè)發(fā)展的意見》【 2021】 15 號 第 三章項目建設的有利條件和阻礙因素 項目區(qū)概況 自然條件 地理位置 喀什地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)西南部，地理坐標東經 73176?？κ驳貐^(qū)東西寬約 750 公里，南北長 535 公里，總面積 112058 平方公里。 16′ 一 40。 地形地貌 伽師縣為克孜河沉積、洪積扇尾部組成的沖積平原。 水文 伽師縣是一個農業(yè)縣，農田主要以灌溉為主，主要河流有克孜河，克孜河起源于卡布卡至幫庫勒長 280 公里，徑流量 億立方米。即：巴仁鎮(zhèn)、西克爾鎮(zhèn)，鐵日木鄉(xiāng)、英買里鄉(xiāng)、江巴孜鄉(xiāng)、臥里托格拉克鄉(xiāng)、克孜布依鄉(xiāng)、米夏鄉(xiāng)、夏普吐勒鄉(xiāng)、和夏瓦提鄉(xiāng)、克孜勒蘇鄉(xiāng)、古勒魯克鄉(xiāng)和玉代克力克鄉(xiāng)。 由于干旱和鹽堿災害， 伽師 縣草類品種不多，僅有 28 種，以駱駝刺和蘆葦為主。相關林業(yè)新技術培訓工作從 2021 年春節(jié)開始進行。把加大優(yōu)良品種培育和提高苗木質量作為林業(yè)建設的一項重要工作來抓，堅持育苗先行，打牢育苗基礎。 根據(jù)自治區(qū)和喀什、阿克蘇地區(qū)發(fā)展紅棗種植的規(guī)劃，紅棗苗木將仍將保持供不應求的態(tài)勢，仍然存在較大的供應缺口。因此，當 地農民急切盼望有一個當?shù)氐模?guī)模大，樹苗質優(yōu)價廉的苗木生產地。 第五章項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度 指導思想 （ 1）采用先進的種苗繁育技術，建成經濟管理現(xiàn)代化、生產集約化、規(guī)模化的特色經濟林苗圃。 充分發(fā)揮科研優(yōu)勢，以科技成果為依托，用科技指導生產，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢。 樹種選擇 針對喀什地區(qū)經濟林發(fā)展方向，選擇灰棗作為主要育苗對象。主要用于建設種苗調劑室 60m檔案室 40 m檢驗室 60 m種子庫 30 m工具庫 30 m機 具庫 50 m儲苗窖 130 m2。其他棗的種子一般種仁發(fā)育差，發(fā)芽率極低。所以，育苗地必須選擇在鹽堿?。傷}含量低于 ％），草少（沒有多年生雜草），土地肥沃（有機質含量在 1％以上），灌水方便，土地平整 ，便于機耕作業(yè)的沙壤地。水源足、含鹽量較高的地塊，可適當增加灌水量，相反，可適當減少灌水量。采用地膜進行寬窄行播種，窄行 30－ 35厘米，寬行和接行 60 厘米，株距 12 厘米左右，理論株數(shù) 12021 柱以上。注意覆土不能厚，掌握寧薄勿厚的原則，只要把土覆好就行。第 1 水在 6 月上旬，結合灌水 667 平方米施尿素 15 公斤。春節(jié)枝接的接穗，應當在接穗圃或生產園中選用 1 年生的發(fā)育枝或二次枝，要求節(jié)間較短，生長充實無病蟲（特別無檢疫對象的病蟲）的枝條做為接穗。目前，棗樹接穗都是采用此法。溫度越高，蒸發(fā)量大，濕度越低，接穗存放時間越長，生活力也就越低。所以，嫁接成活率降低。 嫁接的方法是根據(jù)采用的接穗材料不同，而分為枝接和芽接兩大類。五是要快：操作時動作要快，以減少切口水分蒸發(fā)、傷口污染，以利傷口愈合。應松土除草 3－ 4 次，做到苗圃無雜草。但要根據(jù)嫁接時間的早晚而靈活掌握。 項目實施進度 2021 年完成整地，播種（扦插），大苗區(qū)定植，水利設施建設，配套建筑工程， 輔助工程田間道路和輸電線路架設，防護林體系建設以及防護工程等建設 內容， 同時 完成苗圃播種苗嫁接，經濟林新品種引種嫁接以及配套生產設備的購置等建設內容。 建設管理 苗圃建設應本著“責任明確，逐步實施，嚴格管理”的原則有序展開。 檔案管理及技術培訓 檔案信息管理 檔案信息是項目建成后開展生產，經營，管理活動的基礎，因此，必須建立健全完善的苗圃資料庫，對 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng) 苗木繁 育基地建設圖紙，文件資料，審查報告以及其他技術資料必須完整保存，分類編號，歸卷建卡。建立基層 信息站點，指定統(tǒng)計信息負責人，配套專職信息統(tǒng)計員，負責工程實施區(qū)的統(tǒng)計信息的管理與上報。因而，加強領導是關鍵。項目區(qū)部分引水渠采用了防滲技術，較傳 統(tǒng)灌溉而言，提高了灌溉水的利用系數(shù)， 減少了田間滲漏，還能節(jié)約一定量的水資 源。 環(huán)境保護措施 一、項目區(qū)施肥盡量以農家肥為主，盡量少用化肥，必要時應選擇樹木吸收較好的環(huán)抱型化肥。 項目實施過程中產生的對環(huán)境的不利影響相對較小，通過嚴格實施各項環(huán)境保護措施，可將其影響程度降到最小。 建設投資可分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。 設備及工器具購置費估算表 單位 :元 序號 設備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設備購置費 出廠價 運雜費 總價 1 農用機械設備 171020 拖拉機 東方紅 340P 臺 1 11000 11000 拖拉機 東方紅－ 160 臺 4 8300 33200 時風四輪車 SF160T 臺 2 15600 31200 免耕精播機 2BNF－ 4D 臺 1 22021 22021 中耕施肥機 3ZF－ 4 臺 4 2900 11600 噴霧機 電動 臺 8 1000 8000 起苗機 臺 6 6500 39000 背負式噴藥機 臺 10 767 7670 華盛水泵 ZB50 臺 3 1350 4050 柴油機 1100 型 臺 2 1650 3300 2 通電工程 150000 3 辦公設備 10000 合計 331020 ⑶ 安裝工程費 本項目設備價格中已經包含安裝費用，故安裝工程費為零。本項目為簡化計算， 取項目第一年的經營費用 萬元為項目的流動資金占用額。林果業(yè)的發(fā)展不僅在調整農村產業(yè)結構，促進農名增收中發(fā)揮了積極的作用，帶來了可觀的經濟效益，而且在阻擋風沙、改善綠洲小氣候、綠化美化環(huán)境等方面將發(fā)揮重要作用，可實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展與環(huán)境建設相協(xié)調的良性循環(huán)。 C，冬季使地面日最高溫度提高 2－ 4。 提供就業(yè)機會，促進社會穩(wěn)定 項目的建設為當?shù)鼐用裉峁┝司蜆I(yè)機會。 ⑶原材料，產品的原材料費用按照現(xiàn) 2021 年單價計算，并考慮漲價因素。 銷售收入及稅金估算表 單位 :萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 1 銷售收入 2, 種苗收入（萬元） 2, 2 增值稅 3 稅金附加 序號 項目 合計 計算期 6 7 8 9 10 1 銷售收入 2, 種苗收入（萬元） 2, 2 增值稅 3 稅金附加 項目建成后，每年能夠取的 280 萬元的種苗收入。 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡點 盈虧平衡點 BEP＝正常年固定總成本 /（正常年產品銷售收入－正常年可變總成本－正常年銷售稅金及附件） 100％ 本項目 盈虧平衡點 BEP＝ ％，即本項目銷售收入和銷售量只需要達到正常年份生產量的 ％，就可以實現(xiàn)盈虧平衡。 （ 2）敏感性分析：將建設投資、銷售收入、經營成本分別增加 10％或減少 10％其財務內部收益率見下表： 敏感性分析 表 敏感因子 － 10％ 基本方案 ＋ 10％ 銷售收入 經營成本 建設投資 各因素的平均敏感度如下：銷售收入為 ，經營成本為 ，建設投資為 ； 從敏 感性分析可以看出銷售收入是最敏感的因素。 損益估算表 單位 :萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 1 銷售收入 2, 2 稅金附加 3 增值稅 4 成本費用 2, 5 利潤總額 6 所得稅率 7 所得稅 8 稅后利潤 9 盈余公積 10 公益金 11 可分配利潤 12 成本費用凈利潤率 % % % % % % 13 投資凈利潤率 % % % % % % 序號 項目 合計 計算期 6 7 8 9 10 1 銷售收入 2, 2 稅金附加 3 增值稅 4 成本費用 2, 5 利潤總額 6 所得稅率 7 所得稅 8 稅后利潤 9 盈余公積 10 公益金 11 可分配利潤 12 成本費用凈利潤率 % % % % % % 13 投資凈利潤率 % % % % % % 項目財務評價 項目的有關財務評價指標如下： ⑴項目財務內部收益率（ FIRR），是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 ⑸、按照現(xiàn) 行稅法的有關規(guī)定 生態(tài)苗木收入免稅。另外，項目的建成，將帶動相關行業(yè)（如加工業(yè)、運輸業(yè)、商業(yè)等）的發(fā)展，從而擴大這些相關行業(yè)的就業(yè)機會，有利于社會的安定。項目區(qū)小氣候的改善可輻射到周邊 300－ 500 米范圍內，起到了改善和緩沖局部區(qū)域傷害性環(huán)境因子的作用，為鄰近的農區(qū)營造一個良好的小氣候環(huán)境，展現(xiàn)一個“林茂糧豐”的可喜局面。當植被覆蓋度達到 10— 20%時，可阻截流沙量的 %；當植被覆蓋率達到 30－ 40％時，可阻截流水量的 ％；當植被覆蓋率達到 40－ 50％時，風沙流中 99％以上的沙粒被阻截沉積。 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 比例 1 建設投資 % 建設投資靜態(tài)部分 % 設備購置費 % 安裝工程費 % 建筑工程費 % 工程建設其他費用 % 基本預備費 (3%費率 ) % 建設投資動態(tài)部分 % 漲價預備費 % 建設期利息 % 2 流動資金 % 3 項目投資總資金 (1+2) % 資金籌措 本項目總投資 萬元， 其中：申請國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目專項資金 200 萬元，占 40%； 建設單位自籌資金 和地方財政配套 萬元 ，占 60％ 。 工程建設其他費用估算表 序號 項目 計算依據(jù) 金額（萬元） 1 規(guī)費 勞保費用 總造價 % 墻改費用 按照建筑面積 8 元 /㎡計算 殘疾人保障金 按照建筑面積 元 /㎡計算 消防檢測費 按照建筑面積 4 元 /㎡計算 2 規(guī)劃設計監(jiān)理費 勘測規(guī)劃設計費用 按照建筑面積估計 環(huán)評費 按照投資額估計 監(jiān)理費 按照建設投資的 %計算 合計 ⑸ 基本預備費 基本預備費是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預料的支出，需要事先預留的費用，主要為設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。 ⑴ 建筑工程費用 建筑工程費用是指為建造永久性建筑物和構筑物所需要的費用。 第八章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù) ⑴ 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三