【正文】 司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。第十四條 未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)的物資，企管部不準(zhǔn)簽發(fā)《采購(gòu)物資合同審核通知單》，財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)結(jié)算付款。（三）近兩年資產(chǎn)負(fù)債表。（五）主要原、輔材料定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇按照近年來(lái)在實(shí)際工作中供貨及時(shí)，質(zhì)量保證、價(jià)格合理的供貨商中選擇定點(diǎn)采購(gòu)單位。（二）原有供應(yīng)商的評(píng)審 、資金保證能力； 、售后服務(wù)質(zhì)量反饋記錄； ； ； 。第三條 本辦法適用于宏?？偣旧a(chǎn)所需材料、備品備件、五金和工器具的采購(gòu)。（三）如定點(diǎn)采購(gòu)單位的設(shè)備或備件在使用中并不能很好的滿足生產(chǎn)需要或因技術(shù)進(jìn)步等原因已顯落后或不在生產(chǎn)，采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特性、技術(shù)要求及科技進(jìn)步要求，積極尋求新的供應(yīng)商，并通過(guò)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式來(lái)確定新的定點(diǎn)供應(yīng)商。（十）其它零星物資：按品種確定定點(diǎn)采購(gòu)單位。嚴(yán)格控制從非定點(diǎn)采購(gòu)單位采購(gòu)物資。第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門(mén)必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價(jià)格確認(rèn)已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門(mén)人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過(guò)后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過(guò)后方可執(zhí)行；第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開(kāi)競(jìng)價(jià)；物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單等。發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見(jiàn)證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同。必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。達(dá)到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況，特制定本辦法。負(fù)責(zé)組織材料出入庫(kù)的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。（一）合格供方的確定需要公開(kāi)招標(biāo)的物資，應(yīng)按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)選擇供應(yīng)商。第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫(kù)管理對(duì)工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購(gòu)，不作庫(kù)存，的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行，資料包括合同或采購(gòu)協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。（二）物資款項(xiàng)的支付財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)簽字齊全的收料單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表，依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。（五）財(cái)務(wù)行政綜合部對(duì)收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號(hào):jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁(yè)碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。（二）月末庫(kù)房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫(kù)存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對(duì)，如有不符之處，及時(shí)查找原因，做到帳帳相符。第十三條 庫(kù)房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁(yè)碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。采購(gòu)：物資商務(wù)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)驗(yàn)收：項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)庫(kù)房：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫(kù)管員共同審核確認(rèn)簽字供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序領(lǐng)料員：項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)技術(shù)部門(mén)：項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)領(lǐng)料主管：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字發(fā)料員：合同部庫(kù)管員審核并簽字供應(yīng)負(fù)責(zé)人