【正文】 二XX四年稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會(huì)議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對(duì)我市XX個(gè)信用社（部），XX個(gè)分社共計(jì)XX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少X次，最多X次的全面序時(shí)稽核和X次全方位的時(shí)時(shí)跟蹤檢查，稽核面達(dá)XXX％。，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。根據(jù)《案件專項(xiàng)治理》“四項(xiàng)制度”的要求，對(duì)達(dá)到崗位工作年限的人員進(jìn)行崗位輪換，對(duì)重要崗位、敏感環(huán)節(jié)人員進(jìn)行強(qiáng)制休假。因此我對(duì)自己也提出了較高的學(xué)習(xí)要求。一是積極參加XXX組織的各類視頻、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)，做到“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行消化和理解，并努力應(yīng)用到工作當(dāng)中；二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，提高工作質(zhì)量；三是利用上級(jí)部門檢查的機(jī)會(huì)，積極學(xué)習(xí)新的稽核工作方法，轉(zhuǎn)變稽核工作思路，提高稽核工作水平。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高案件防控水平，稽核監(jiān)察部對(duì)強(qiáng)制休假和崗位輪換人員進(jìn)行離任離崗審計(jì)。在稽核工作中，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平；憑制度辦事，堅(jiān)持原則，對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保XXX各項(xiàng)工作健康、有序地開展。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行。通過檢查發(fā)現(xiàn)了X個(gè)社少提應(yīng)付未付利息XXXX元；X個(gè)社多提應(yīng)付未付利息XXXX元；X個(gè)社加提應(yīng)付未付利息元；X個(gè)社各項(xiàng)提留基礎(chǔ)數(shù)錯(cuò)誤。三是完善各項(xiàng)稽核制度，進(jìn)一步充實(shí)稽核力量，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高稽核隊(duì)伍整體素質(zhì)；四是縣級(jí)行社為稽核工作重點(diǎn)，擴(kuò)大縣級(jí)行社網(wǎng)點(diǎn)的稽核范圍，提高檢查頻率，強(qiáng)化常規(guī)和不定期性的稽核工作。五是積極總結(jié)、交流、推廣科學(xué)的管理方法和好的工作經(jīng)驗(yàn)，分析典型稽核案例，提高稽核工作質(zhì)量和糾錯(cuò)除弊的能力。存款管理現(xiàn)場(chǎng)稽核。主要是檢查案防制度執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任和離任審計(jì)。主要是現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，稽核員要以稽核工作底稿和事實(shí)確認(rèn)書為基礎(chǔ)，結(jié)合被稽核單位戶反饋意見，撰寫《稽核報(bào)告》?，F(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，稽核員對(duì)記錄檢查過程、反映檢查結(jié)果、證實(shí)檢查結(jié)論的主要資料 建立檔案，以備查考。㈡內(nèi)部控制的目標(biāo)。信用社稽核工作總結(jié)1時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望。對(duì)于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與其溝通，并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長(zhǎng)對(duì)出現(xiàn)的問題要常提醒、多問。信用社稽核工作總結(jié)4在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中，稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購(gòu)的協(xié)購(gòu)和核價(jià)工作，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。本共盤盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。三個(gè)月中始終如一的要求自己。我時(shí)刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，但是我認(rèn)為，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。征取更好的工作成績(jī)。為了確?；藱z查質(zhì)量高，定性準(zhǔn)確，側(cè)重點(diǎn)突出，在每次稽核工作進(jìn)行前都要結(jié)合各信用（部）、分社，確定必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次稽核檢查工作高效、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行。通過檢查發(fā)現(xiàn)了X個(gè)社少提應(yīng)付未付利息XXXX元；X個(gè)社多提應(yīng)付未付利息XXXX元；；X個(gè)社各項(xiàng)提留基礎(chǔ)數(shù)錯(cuò)誤。X、XXXX經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核兌現(xiàn)常規(guī)稽核。今年共進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次，其中綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)專項(xiàng)稽核X次，共稽核XX個(gè)新系統(tǒng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，新系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)稽核面達(dá)XXX％；進(jìn)行衛(wèi)生檢查專項(xiàng)稽核X次，共查XX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)XXX％；進(jìn)行規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查X次；對(duì)我市農(nóng)村信用兩個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體(誠(chéng)信金店和銀鑫典當(dāng)行)，進(jìn)行專項(xiàng)稽核X次，根據(jù)省聯(lián)社安排，協(xié)同資產(chǎn)負(fù)債部對(duì)全轄信用社進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)稽核X次。一年來，在銀監(jiān)分局的大力支持和監(jiān)管下，在省聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體信合員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、實(shí)踐黨的十六屆四中全會(huì)精神和深入貫徹中央X號(hào)文件精神，緊緊圍繞當(dāng)?shù)卣P(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的整體部署，以“一手抓管理、一手抓發(fā)展”為指導(dǎo)思想，狠抓稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，制定和完善了稽核制度；以支持“三農(nóng)”為中心；以我市信用聯(lián)社確定的“四個(gè)五”奮斗目標(biāo)為突破口；以經(jīng)營(yíng)效益為出發(fā)點(diǎn)；以強(qiáng)化內(nèi)部管理和狠抓落實(shí)為手段，認(rèn)真開展民主監(jiān)督工作，有效履行了行業(yè)服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的監(jiān)督職能，加大稽核督導(dǎo)力度，加大跟蹤檢查力度，加大處罰力度，重點(diǎn)放在“落實(shí)”二字上，由以前事后監(jiān)督變?yōu)槭虑盎?，將存在問題扼殺在萌芽狀態(tài)，從而有力的保障了我市農(nóng)村信用社全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。我心里就萬(wàn)分的高興，那并不光是對(duì)我的表?yè)P(yáng)，更是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我工作的激勵(lì)。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場(chǎng)行情，每周及時(shí)詢價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。作為部門的**接口人，根據(jù)公司要求，指導(dǎo)部門相關(guān)人員對(duì)每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄，認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報(bào)，按時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)