【正文】 關聯(lián)網(wǎng)站鏈接業(yè)務介紹——、資費標準、相關工具及常識、方案推薦、查詢熱線、投訴熱線。（二）網(wǎng)絡營銷：我們的戰(zhàn)略重點在于：以網(wǎng)絡為重點輔以其他相關媒介進行廣告宣傳、拓展市場，突出事務所形象和特點以及收費標準，采取差異化的網(wǎng)絡營銷競爭策略（1）、門戶網(wǎng)站的建立本事務所面向會員所的資訊網(wǎng)站，力求將本事務所良好形象、豐富的專業(yè)知識、合理健全的分析全面的展示，并且能夠涵蓋事務所辦公管理、在線知識管理、人力資源管理等事務所信息。開場白的四個要點：禮貌用語、態(tài)度真誠、自我介紹、業(yè)務介紹。大連東達佳信稅務師事務所 TEL:*** 聯(lián)系人：單女士 3 / 7三、營銷方式對于稅務師事務所來說，客戶與企業(yè)之間的認識首先是通過業(yè)務部門的營銷人員來完成的。稅務機關應當加強對稅務師事務所及注冊稅務師的執(zhí)業(yè)情況的監(jiān)督和檢查。第二篇：稅務師事務所營銷策劃大連東達佳信稅務師事務所營銷策劃手機:***姓名:單女士目錄一、稅務師事務所的職責.............................3二、稅務師事務所的發(fā)展.............................3三、營銷方式......................................4（一）電話營銷：.................................4電話營銷的定義：............................4熟悉稅務師事務所：..........................4電話營銷開始時要做好的工作：................4電話營銷結束后的總結工作：..................5（二）網(wǎng)絡營銷：.................................5 ...........................5 ...............................5大連東達佳信稅務師事務所 TEL:*** 聯(lián)系人：單女士 2 / 7一、稅務師事務所的職責稅務師事務所是專職從事稅務代理工作機構，它可以是由注冊稅務師合伙設立的組織，或者是由一定數(shù)量的注冊稅務師發(fā)起成立的負有限責任的稅務師事務所。綜合管理部應建立歷次培訓情況報告檔案。第一篇：稅務師事務所培訓管理辦法培訓管理辦法為了適應 所有限公司（以下簡稱“本所”）發(fā)展戰(zhàn)略需要，提升本所員工的職業(yè)素質及專業(yè)勝任能力，使培訓工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化，參照國家稅務總局、行業(yè)協(xié)會等相關規(guī)定，制定本培訓管理辦法。培訓情況報告內(nèi)容至少應當包括培訓班期數(shù)、培訓班的人數(shù)、學時、名單、師資、教材、講義、考核結果、培訓證明、總結等情況。稅務師事務所是實行獨立核算、自負盈虧的經(jīng)濟實體，其收入要依法納稅。注冊稅務師可以提供代辦稅務登記、納稅和退稅、減免稅申報、建賬記賬，增值稅一般納稅人資格認定申請，利用主機共享服務系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票，代為制作涉稅文書，以及開展稅務咨詢（顧問）、稅收籌劃、涉稅培訓等涉稅服務業(yè)務。稅務師事務所本身的產(chǎn)品就是服務，服務是無形的，客戶看不到，摸不著，這個時候，營銷人員就顯出優(yōu)勢來了。(2)拿起電話前要準備好的東西：不可缺少的辦公物品：筆和紙、公司的簡介、相關業(yè)務的詳細資料、客戶的相關資料。通過及時、有效的資訊提供，客服互動在所有客戶面前樹立本事務所更好的事務所形象，為創(chuàng)造更好的社會效益和經(jīng)濟效益鋪墊基礎?？头行摹脩糇约皺嘞拶x予/回音欄(咨詢與解答)/投訴與建議/總經(jīng)理郵箱/聯(lián)系我們網(wǎng)上營業(yè)廳——會員可通過網(wǎng)站營業(yè)廳登陸系統(tǒng)，查詢個人信息更新、合約查詢等在線辦公——知識(文檔、規(guī)章)管理庫、公告發(fā)布、公文傳遞，案例講解，案例分析等等(4)、網(wǎng)站推廣方案大連東達佳信稅務師事務所 TEL:*** 聯(lián)系人：單女士 6 / 7(a)傳統(tǒng)的宣傳手段是將網(wǎng)址印在信紙、相冊、名片、宣傳冊等印刷品。建立自己的郵件列表學要長期的積累，是一項艱苦的工作，但其價值是巨大的，因此是網(wǎng)絡營銷的重要手段之一。本事務所人員由具有財務稅務方面豐富知識和經(jīng)驗的專家組成，這也是我們提供卓越服務品質的保障。同年離開此公司，并收購了稅務師事務所。根據(jù)稅種復雜程度具體確定。第五條 稅務師事務所應設立檔案室，配備專人管理檔案。對保存的檔案應編好必要的檢索工具以便于及時提供利用。查閱后，應及時歸還。第二十一條 檔案管理人員每年對庫存的檔案翻動一次，如發(fā)現(xiàn)破損霉變的檔案，做到及時搶救。第四條本制度所稱的規(guī)范工作程序，是指事務所為貫徹執(zhí)行質量控制制度而采取的具體措施及方法。第十條 注冊稅務師及其他執(zhí)業(yè)人員應清正廉潔，不得利用自己的身份、地位或執(zhí)業(yè)中所掌握的委托單位的資料和情況為自己或關聯(lián)單位、人員謀取利益，不得向委托單位索賄受賄，不得以任何方式暗示和收受委托單位饋贈的禮品和其他好處；也不得向委托單位提出超越工作正常需要之外的個人要求。第四章 工作委派深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司第十七條事務所的業(yè)務工作應委派給具有勝任能力的人員擔任，為確保執(zhí)業(yè)質量，按時完成工作任務，在工作委派時應當考慮下列因素：（一）業(yè)務的繁簡及復雜程度；（二）特殊的知識要求；（三）可供選擇委派的人員；（四）執(zhí)行工作時間的選擇；（五）人員輪換的連續(xù)性和周期；（六）人員的在職培訓機會；（七）職業(yè)道德的回避要求。深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司（二）項目負責中對其他執(zhí)業(yè)人員的復核側重于：預定的工作程序實施是否適當；獲取的證據(jù)是否充分、適當；工作底稿填列是否完整；工作記錄、標識、勾稽關系是否清晰；底稿歸類是否恰當；代理結論是否明確。第六章咨詢深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司第二十八條事務所應根據(jù)代理工作的需要，在本所缺乏相關業(yè)務人才時，考慮在以下方面利用專家指導：（一）特定項目的代理；（二）需要特殊技術或方法的金額測算；（三）涉及合約、訴訟和法律糾紛等法律意見；（四）其他需專家指導的特殊事項。第五條 員工培訓按照行業(yè)主管部門的規(guī)定，結合工作實際統(tǒng)一安排。第八條 員工職務的任免：董事長及董事會成員由股東會決定；總經(jīng)理由董事會決定；部門經(jīng)理由董事長決定；項目經(jīng)理由部門經(jīng)理決定。(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。 第二章財務工作崗位職責第五條財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。 第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字。第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。第三十四條工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第二條 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務會計制度。第六條 嚴格執(zhí)行業(yè)務價格政策。二、職權第一條 對公司廠內(nèi)各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司第二條 對公司的有關成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。第三條出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付，登記及移轉等業(yè)務，要嚴格遵守公司的付款審批程序。、暫付款項：應根據(jù)合同或相關協(xié)議文件，由經(jīng)辦人員填具借款單，注明合同文件字號，呈報核準后送交財務部門開具支款。(二)一般費用的付款：經(jīng)常發(fā)生的費用，仍以前項期限辦理，內(nèi)部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經(jīng)核準者為限。第十六條凡依法應扣繳的所得稅款及依法應貼用印花稅票，若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報、漏貼或短扣、短報、短貼等情事以致遭受處罰者，以及勞工保險費的滯繳事項，其滯納金及罰金應由經(jīng)辦人員及其直屬部門負責人賠償。除按照會計核算要求進行轉帳時，用記帳員寫的轉帳說明作記帳依據(jù)外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)。(七)記帳的文字和數(shù)字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或涂改，不得跳行隔頁。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。不準先出報表，后補記帳簿。(二)對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符。(三)其他臨時借款，如購置款、業(yè)務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發(fā)給個人；如不足標準住宿的，按節(jié)約額的50%計發(fā)給個人；如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。，按標準發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。(七)因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經(jīng)理批準，連續(xù)三個月虧損部門人員出差，一律不準乘坐飛機。(十五)員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。第六條其他費用開支標準及審批(一)屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，2000元以內(nèi)的憑稅務部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報分管領導、財務經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準報銷。第七條 加班費的規(guī)定。(二)業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。(九)出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務清單中單列。，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一概不領發(fā)有關費用。具體對下列情況均以有關規(guī)定執(zhí)行如下：，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權通知行政部在當月工資中扣回。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。必要時，詳細注明余額組成內(nèi)深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司容，在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結轉下年”字樣。(九)紅字沖帳除了用于更正的錯誤外，還可以用于下列事項：，發(fā)生退回或退出；；；。(八)記帳發(fā)生錯誤，用以下方法更正：，應先更正或重制記帳憑證。(二)登記帳簿時用鋼筆或碳素筆寫(除了復寫的以外，不得使用鉛筆和圓珠筆)。第二條 會計科目的運用及帳戶的設置、按《企業(yè)會計制度》執(zhí)行，不得任意更改或自行設置，個別因公司業(yè)務需要新增會計科目時，須報批準。：過節(jié)費在節(jié)日前一周內(nèi)，補貼在月底支付。(二)會計憑證的核準：，對不能確定的事項報財務經(jīng)理審核。第五條凡一次支付未超過1，000元者徑由公司備用金支付外，其余一律以支票等銀行轉賬支付。第四條 對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。第二條 對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權勸阻、制止。第七條 負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。保證國家、公司利益不受侵犯。第七章處罰辦法深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經(jīng)理批準后提取。第五章現(xiàn)金管理第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經(jīng)理批準的其他開支。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第十七條財務審計每季一次。會計報表每月由會計編制，財務經(jīng)理負責審核，上報一次。(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。第六條會計的主要工作職責是：深圳市雙瑞稅務師事務所有限公司