行政權力項目清單(完整版)
【正文】 理 (時限：即辦 ) 負責人 審 批 （ 時限： 1 個工作日 ） 工作人員 撥 付 （時限： 即辦 ） △ 控制措施 △ 控制措施 申報材料 票據及用款明細表 ； 審批手續(xù)是否齊全 ； 其他說明事項 。 控制措施： ⑴ 逐項審查明細表、身份證件、驗收單等 ； ⑵與拆遷人員對接有關情況 ； ⑶確認無誤后辦理結算 。 。 政府采購流程圖 （時限 4 個工作日） 工作人員 審核采購項目 （ 時限： 1個工作日 ） 工作人員 受 理 (時限：即辦 ) 單位負責人 審核采購項目 （ 時限： 2 個工作日 ） 工作人員 上報采購項目 （時限： 1個工作日 ） △ 控制措施 △ 控制措施 政府采購申報材料 單位填寫項目采購表，及批準手續(xù) ； 匯市采購辦專戶相應的款額，待招標成功后多退少補。 財政撥款 風險控制 控制標準： 申報材料必須 按照 相關法律法規(guī)要求合法、真實、有效 。 責任部門和崗位： 通過對材料審核后，報送有關部門領導 批 準，制作干部工資發(fā)放表，送銀行統(tǒng)一上卡。 控制措施： 涉農補貼存折由財政所直接發(fā)放到戶 ； 補貼資金規(guī)定由本人憑身份證到信用社支取，他人不得代領 ； 信息變更由村組出證明，財政所人員陪同到信用社
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1