【正文】 統(tǒng)實(shí)施了月評(píng)，通過(guò)評(píng)分對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及時(shí)排查隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系，保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行，提高自身的安全管理水平。截止2009年12月31日止，公司資產(chǎn)總額8221萬(wàn)元，負(fù)債總額2959萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5262萬(wàn)元，%。對(duì)以銀行信用證方式辦理國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)出的貨物，公司采用在對(duì)方辦理信用證業(yè)務(wù)時(shí)，必須要有對(duì)方銀行100%信用保函手續(xù)，一旦貨物發(fā)出要確保資金全額收回，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少資金損失。（三）企業(yè)應(yīng)注重和加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的商品質(zhì)量的控制風(fēng)險(xiǎn)，稅收風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中經(jīng)濟(jì)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)，銀行借貸的風(fēng)險(xiǎn)，管理失控的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)合同糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。（七）公司每年對(duì)應(yīng)納稅事項(xiàng)都聘請(qǐng)了稅務(wù)代理辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，避免了因漏交和少交稅款導(dǎo)致罰款事情的發(fā)生。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)中的“重大決策”，必須實(shí)行公開(kāi)決策、民主決策和科學(xué)決策；對(duì)“重大項(xiàng)目”安排必須建立“五項(xiàng)制度”，即：重大項(xiàng)目安排集體決策制度、重大項(xiàng)目立項(xiàng)專(zhuān)家咨詢(xún)論證制度、重大項(xiàng)目公開(kāi)招投標(biāo)制度、重大項(xiàng)目評(píng)價(jià)制度和重大項(xiàng)目責(zé)任追究制度；對(duì)大額資金的安排和支付，必須經(jīng)過(guò)公司集體討論通過(guò)后，再按照正常的審批程序辦理。經(jīng)過(guò)不斷努力，我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)工作已基本完成，但在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中難免會(huì)存在與現(xiàn)場(chǎng)不相符、職工運(yùn)用不靈活等問(wèn)題，我們?cè)谝院蠊ぷ髦袝?huì)逐步修改完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系，使我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作完美化、實(shí)際化、全面化。：針對(duì)不同級(jí)別、類(lèi)別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法，建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)，確保對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。至2014年11月份我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)已經(jīng)基本完善到位，現(xiàn)就我礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)情況匯報(bào)如下：（一）成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)（時(shí)間：2014年3月份）煤業(yè)有限公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)匯報(bào)材料召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《某某風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控建設(shè)實(shí)施方案》（某某[2014]26號(hào)），進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，要求各部門(mén)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成任務(wù)有序的推進(jìn)我礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)。（三）酒測(cè)風(fēng)險(xiǎn)疫情期間，航前酒測(cè)制度尚未恢復(fù)。一是統(tǒng)籌培訓(xùn)，業(yè)務(wù)部門(mén)組織教學(xué)組制定計(jì)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)及考核，達(dá)到明確標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)成習(xí)慣。9月15日事件發(fā)生后，我部立即整改，一是提出人數(shù)清點(diǎn)一對(duì)二控三復(fù)核的要求，明確人數(shù)清點(diǎn)的責(zé)任人、復(fù)核人及復(fù)核方式；二是制作《關(guān)閉客艙門(mén)提示卡》，將關(guān)門(mén)前需完成的工作流程及關(guān)門(mén)前報(bào)告機(jī)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)話(huà)術(shù)制成便攜卡片，乘務(wù)長(zhǎng)關(guān)門(mén)前對(duì)照檢查報(bào)告。不斷規(guī)范權(quán)力行為，有效化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)日常管理，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。四是及時(shí)公示接受群眾監(jiān)督?；ハ嗖?。三是仔細(xì)查找風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)習(xí)中就先進(jìn)單位的主導(dǎo)思想、工作措施、方法步驟等內(nèi)容進(jìn)行了全面的了解?？刂浦行氖呛戏?5線(xiàn)中樞神經(jīng)，工期緊、任務(wù)重，土建主體與各安裝單位各工種交叉作業(yè)相互制約，各工序各工種之多，相互協(xié)調(diào)是難點(diǎn)。310樓土方回填完成12000m179。具體完成工程量如下： 118樓土方開(kāi)挖200000m179。單相三孔、三相四孔及五孔插座的接地（PE線(xiàn))沒(méi)有按要求接在上孔；送電時(shí)停送電不通知。1月11日及時(shí)召集全系統(tǒng)干部職工召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)，就活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)行動(dòng)員部署，從而統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確工作要求及目的意義。首先，按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則由職權(quán)主體對(duì)照崗位職責(zé)進(jìn)行分項(xiàng)梳理，明確各自職權(quán)，形成本單位“職權(quán)目錄”；其次，按照市編制辦確定的“三定”方案依規(guī)確權(quán)；三是圍繞管人、管錢(qián)、管物、管事和管工程、管項(xiàng)目等核心權(quán)力編制“職權(quán)目錄”。局分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所分管科室人員的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查情況，進(jìn)行完善補(bǔ)充，審核把關(guān)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要表現(xiàn)在單位重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)和單位“一手把”在制度機(jī)制和崗位職責(zé)方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。我局也積極按照相關(guān)意見(jiàn)建議進(jìn)行了整改，同時(shí)加強(qiáng)與市委和監(jiān)察局的溝通，上門(mén)讓紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)為我們把關(guān)，促進(jìn)我系統(tǒng)試點(diǎn)工作的開(kāi)展。一、2020年存在問(wèn)題及安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況2020年，客艙部未發(fā)生等級(jí)不安全事件，安全態(tài)勢(shì)整體平穩(wěn)：一是在安全信息上報(bào)方面，我部共收到安全特情報(bào)告128件，其中機(jī)上急救49件、擾亂客艙秩序24件、清艙23件、旅客砸燙傷14件、旅客誤動(dòng)出口2件、其他類(lèi)16件，機(jī)上急救事件是最突出的安全問(wèn)題，在ESMS系統(tǒng)上報(bào)特情77件，%，；二是積極推動(dòng)安全績(jī)效管理，建立危險(xiǎn)源庫(kù)44條和安全績(jī)效指標(biāo)庫(kù)51條；三是成立客艙部ICARE安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組和顛簸課題攻關(guān)小組，通過(guò)討論形成管控辦法，以月講評(píng)考核制對(duì)乘務(wù)分部風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行講評(píng)考核。二、2021年一季度安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施明年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，客艙部將在安全目標(biāo)、安全風(fēng)險(xiǎn)和安全管理上，全面對(duì)標(biāo)，全力抓好落實(shí)落地。二是及時(shí)梳理各航線(xiàn)防疫要求，確保信息發(fā)布精準(zhǔn)不延遲。以上是客艙部對(duì)于一季度安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的分析和規(guī)劃。：針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估結(jié)果，制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，解決每個(gè)危險(xiǎn)源“如何管”和“如何管得有效”的問(wèn)題。雖然我礦在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系建設(shè)工作中做出了一定的工作，但因 兼并重組礦井底子薄、基礎(chǔ)差，又因我礦停工停產(chǎn)期間職工在崗人數(shù)較少，因此暴露出了對(duì)員工安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)培訓(xùn)相對(duì)不到位，職工辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)能力較差，信息反饋工作落實(shí)相對(duì)不及時(shí)、不到位，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控總體工作都相對(duì)較為滯后。二、工作思路及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作：（一）亞鑫公司自2000年12月改制成立股份制企業(yè)后，制定了相應(yīng)的公司內(nèi)部管理制度：亞鑫公司組織管理機(jī)構(gòu)；亞鑫公司董事會(huì)工作制度和規(guī)則；亞鑫公司總經(jīng)理工作條例；亞鑫公司高層領(lǐng)導(dǎo)分工；亞鑫公司辦公室職責(zé)范圍及工作細(xì)則；亞鑫公司財(cái)務(wù)管理制度；亞鑫公司考勤制度及假休制 度；亞鑫公司員工工作報(bào)告制度；亞鑫公司人事部門(mén)職責(zé)范圍及工作細(xì)則；亞鑫公司差旅費(fèi)開(kāi)支及費(fèi)用開(kāi)支管理辦法；1亞鑫公司車(chē)輛管理辦法；