【正文】 質量部按照 《糾正和預防措施控制程序》 的規(guī)定組織對預防措施進行管理。 有關責任部門組織確定采取預防措施的必要性，必要時制定和實施預防措施。 ? 推行 QC 小組活動，體現(xiàn)全員參與原則。 有關部門對以下方面進行統(tǒng)計分析： ? 工程 質量部統(tǒng)計分析工程的驗收合格率和優(yōu) 良率； ? 工程 質量部 統(tǒng)計分析鋼筋焊接一次檢驗合格率； ? 工程 質量部 統(tǒng)計分析混凝土試塊強度合格率； ? 工程 質量部統(tǒng)計分析顧客滿意度； ? 工程 質量部統(tǒng)計分析內部監(jiān)查情況； ? 工程 質量部統(tǒng)計分析工程施工不符合項情況； ? 物資部統(tǒng)計分析供方提供物項和服務的質量情況和趨勢。不符合項處置后必須重新進行檢驗或試驗。一旦發(fā)現(xiàn)問題立即追回。 ? 焊接管理 —— 對焊接過程的監(jiān)控和測量。 全部監(jiān)查文件應由 工程 質量部妥善保管。 內部審核和內部監(jiān)查 內部審核是在 局長 授權、管理者代表領導下 ,由 工程管理 部按《 內部審核程序 》的規(guī)定組織進行，以驗證包括 茶園 84MW 風電場工程 項目部 在內的各 單位 所開展質量活動的執(zhí)行情況和有關結果是否符合體系文件的要求和 ISO9000 標準的要求，確保質量體系能持續(xù)、有效地運行。當不存在國家承認的基準時，用于校準的依據應形成記錄保存。 ? 物資部負責備品、備件的移交工作。 物項的標識 ? 在工程施工過程，凡與產品質量有關的材料、產品都應及時作出必要的標識。 ? 特殊工序過程結束后，有關人員須對特殊工序過程的結果進行審核確認。 ? 特殊工序所用的設備儀器（剝肋滾壓直螺紋機、焊機及其它焊接設 備、熱處理設備和無損檢驗設備）應定期進行維護保養(yǎng)和檢定，特殊工序前對設備儀器進行確認。 在施工過程中對如下方面進行控制： ? 人員資格的控制：由合格人員進行施工、操作、監(jiān)控。采購清單、采購計劃由物資部編制。 當合同修改時， 計財 部負責將修訂內容及時通知 項目部 各部門。 . 工作環(huán)境 影響工程質量的工作環(huán)境所涉及的因素有： ? 氣候 環(huán)境：風、雨、溫度和濕度等對物項的維護保管、運輸、混凝土澆筑、焊接、吊裝、油漆等造成影響。 在工程施工中，根據工程的實際情況調整資源計劃，及時調劑或添置、更新所需器材、器具、設備和配備人力資源。 ? 質量趨勢分析； ? 糾正和預防措施。 ? 組織并主持本級技術交底 , 組織進行本責任部分的各種質量檢查。 ? 負責組織配備辦公設施等資源。 ? 負責組織施工進度計劃、勞動力計劃、工機具 計劃的編制。 ? 負責組織土建施工不符合項的處理，糾正和預防措施的實施。 ? 負責施工設備、工機具及所購產品的廠家技術文件、記錄的收集、檢查、整理、建檔、保管、移交。 ? 參與安全事故分析會，提出處理措施意見，實施安全獎懲。 ? 負責組織施工進度計劃、勞動力計劃、工機具計劃的實施，負責各項施工活動的協(xié)調和管理。 ? 組織對施工工藝的控制，實施質量獎罰。 江西 省 水電 工程局 江西茶園 84MW 風電 項目部 組織機構 和質量管理網絡 見附圖。 ? 混凝土試塊強度合格率 100%。 質量是企業(yè)的生命，是企業(yè)的根本，一切施工活動以提高質量水平、滿足質量要求為目的，采取措施，持續(xù)改進質量管理體系，爭創(chuàng)優(yōu)質工程，樹立企業(yè)的良好形象。 通過定期的內部會議和工作報告、文件發(fā)放、宣傳教育、培訓、作業(yè)交底和實施糾正措施等，實現(xiàn)內部溝通，確保 項目部 有關部門和人員理解 項目部 的各項活動符合國家和電力行業(yè)的法規(guī)和有關標準 ， 以及合同要求的重要性。 產品質量記錄 包括但不限于以下內容： ? 質量保證記錄，如材料質保書，檢驗報告等 。 工程 質量 部文件中心發(fā)放新版文件的同時應并將舊版文件及時收回或予以銷毀，以防錯用，并作好回收記錄。 ? 技術說明書、圖紙、設計變更單、設備和材料出廠合格 證等技術文件。 顧客 —— 茶園 84MW 風電 業(yè)主代表 、 監(jiān)理 和甲方 。 本工程項目的質量工作堅持有計劃、按程序文件規(guī)定辦事。它是我 局 在 茶園 84MW 風電場 工程各項質量活動的主要依據和必須遵循的文件。 根據 茶園 84MW風電 工程施工的特點和要求，結合我 局 一體化管理 手冊 的規(guī)定以及程序文件要求，編制 JXHELYMPZL012021《 江西茶園 84MW風電 工程質量管理 制度 》和施工組織設計、工作程序、管理制度、施工方案、作業(yè)指導書和質量計劃等文件，對施工過程進行測量和監(jiān)控，并采取措施實現(xiàn)持續(xù)改進。保證各使用場所都保持使用有效版本，防止誤用。 記錄的編制必須符合實際、及時、字跡清楚、內容完整、記錄所指的物項明確、簽證齊全、 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 3 具有可追溯性、格式符合規(guī)范化要求。 ? 其它工程記錄 ,如工程聯(lián)系單、設計 變更 單等 質量記錄在工程進行期間由 質量部負責本工 程產品質量記錄的控制，各部門負責其業(yè)務范圍的質量記錄的控制，項目總工負責組織相關部門和人員整理竣工資料。 對了解到的業(yè)主、監(jiān)理 、甲方 的反饋意見，編制有關報告，將有關信息及時反饋到有關部門和人員，制定措施進行處理，并驗證處理的結果。 ? 建筑單位工程優(yōu)良率 100%， 分部工程合格 率 100%，分項工程 合格 率 100%，分項工程一次驗收合格率 100%；各單位工程觀感質量達到優(yōu)良；砼工程合格率 100%。 質量管理體系策劃 項目部 工程 質量部負責 茶園 84MW 風電 工程質量體系建立和改進的策劃工作，組織制定《 江西茶園 84MW 風電 工程質量管理大綱》。 ? 負責組織制定施工組織設計專業(yè)篇。 ? 負責對質量事故的調查處理，并提出報告。 ? 負責工程項目施工 協(xié)調的對外聯(lián)系和接口。 物資部 主任 ? 向 項目 （副） 經理 報告工作，主管工程所需物資的采購供應及庫存物資的管理 工作。 ? 負責組織實施土建施工計劃、作業(yè)指導書和施工方案等。 ? 負責組織不符合項處理措施的制定。 計財 部 主任 ? 向 項目 （副） 經理匯報工作， ? 負責主管工程合同管理。 項目經理部職能部門工作人員 ? 服從項目經理 、生產經理、商務經理、 總工和本部門負責人的領導，負責完成所分配的工作任務，對工 作質量負責。 項目 （副） 經理 定期召開協(xié)調會議，聽取下屬各部門負責人的工作匯報，對 甲方、 業(yè)主和合同要求、質量目標和質量管理體系的有效性等進行溝通，傳達 局 有關規(guī)定，下達行政指令。 ? 質量方針和質量目標修改的必要性。 綜合部負責 制定培 訓計劃，對員工提供必要的培訓，使其滿足崗位資格的要求。 在相關管理程序、制度、作業(yè)指導書和施工方案中制定措施對施工環(huán)境進行控制，保證該工序施工質量和保證不影響鄰近設備和工序質量。建立合格供方名冊。 采購的驗證 根據物資的特性確定采購物項和服務符合性驗證的地點和方式，可在施工現(xiàn)場、或在供方的工廠進行。 ? 材料的控制：按規(guī)定的程序采購、驗收、儲存、保管和發(fā)放材料。 ? 鋼筋剝肋滾壓 螺 紋前需對鋼筋端頭進行平頭處理，宜采用砂輪切割機或其他專用切斷設備，嚴禁氣割； ? 鋼筋剝肋滾壓 螺 紋后要用專用的鋼筋絲頭保護帽或連接套筒將鋼筋絲頭進行保護，防止螺紋被磕碰或被污物污染，并按規(guī)格型號及類型進行分類碼放； ? 對施工擰緊的鋼筋接頭作標記，與未擰緊的接頭 區(qū)分開來； ? 對施工完的接頭應按照行業(yè)標準《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》 JGJ10796 及中國建筑科學研究院企業(yè)標準《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》 Q/JY162021 中的有關規(guī)定進行接頭的質量檢驗； ? 預埋件制作應根據圖紙要求下料，切割后的鋼板要用砂輪機將四周磨平。 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 12 ? 物資部負責組織定期進行庫存設備物資狀態(tài)的檢查和記錄。 ? 標識工作責任：出庫前屬物資部，出庫領用后由領用部門履行。 選擇測量和監(jiān)控設備時須選用性能參數(shù)能滿足工程檢測精度范圍和符合國家標準要求的設備。 工程 部按照《 產品的檢驗和驗收控制程序 》的規(guī)定組織有關部門實施檢驗、試驗和監(jiān)控，證實工程質量的符合性。經項目 （副） 經理批準后實施。 按照《 數(shù)據分析指導書 》的規(guī)定，對施工和管理過程選定監(jiān)測點，收集有關數(shù)據進行分析，對有關過程進行測量和監(jiān)控，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題采 取措施處理，并確定采取糾正和預防措施的必要性和確定可改進的方面。 對施工過程進行測量和監(jiān)控，使工序過程符合作業(yè)方案、作業(yè)指導 書等的規(guī)定，當出現(xiàn)不符合時，采取措施予以糾正，確保工程的質量。 ? 對土建工程按有關標準、規(guī)范進行測量、檢查和驗收，進行項目級檢查。 ? 讓 步接收 (需經施工部門申請，質量部同意、項目經理批準，必要時須監(jiān)理 、甲方 和業(yè)主認可，并對實際狀況加以記錄。 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 16 各有關部門根據數(shù)據分析的結果采取措施（包括預防措施）持續(xù)改進質量管理體系。 各有關部門針對不符合項或顧客意見的影響程度，確定采取糾正措施的必要性。 9. 附錄 . 附錄一： 江西茶園 84MW 風電 場工程 項目部 組織機構圖 江西 省 水電 工程局江西茶園 84MW 風電場工程項目部 團結拼博 協(xié)作創(chuàng)新 JXHECYPZL012021 17 附錄一： 江西茶園 84MW風電 場工程 項目部 質量管理網絡 圖