【正文】 .................... 30 輔助工程、其它工程 ........................... 32 節(jié)能措施 ......................................... 32 實(shí)施進(jìn)度安排 ...................................... 33 項(xiàng)目建設(shè)工期 ................................. 33 分月進(jìn)度安排 ................................. 33 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 ........................... 33 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ................................ 34 環(huán)境影響 ......................................... 34 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................ 34 環(huán)境保護(hù)依據(jù) ................................. 34 主要污染物及治理措施 .......................... 34 養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 .............................. 34 環(huán)境保護(hù)投資 ................................. 35 評(píng)價(jià)與審批 ....................................... 35 第七章 項(xiàng)目組織與管理 .............................. 36 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................ 36 組織機(jī)構(gòu) ..................................... 36 職能劃分 ..................................... 36 運(yùn)行模式 ..................................... 36 勞動(dòng)定員 ......................................... 37 經(jīng)營管理措施 ...................................... 37 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) ..................................... 37 明確責(zé)任 ..................................... 37 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 ................................. 38 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 ............... 38 技術(shù)培訓(xùn) ......................................... 38 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 .............................. 38 勞動(dòng)安全 ..................................... 38 衛(wèi)生 ......................................... 39 消防 ......................................... 39 第八章 投資估算與資金來源 ........................... 40 投資估算依據(jù) ...................................... 40 投資估算 ......................................... 40 總投資 ...................................... 40 資金來源 ......................................... 41 資金使用和管理 .................................... 41 財(cái)政資金使用和管理 ........................... 41 自籌資金的使用和管理 ......................... 42 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................... 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...................................... 43 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ........ 43 銷售（營業(yè)）收入 ............................. 43 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ........................ 43 總成本及經(jīng)營成本估算 .............................. 44 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ......................... 44 項(xiàng)目總成本估算 ............................... 44 經(jīng)營成本估算 ................................. 44 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................... 44 盈利能力分析 ................................. 44 不確定性分析 ...................................... 44 盈虧平衡分析 ................................. 44 敏感性分析 ................................... 45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 47 第十章 社會(huì)效益分析 ................................ 48 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ................................. 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 48 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............... 48 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ................. 48 輻射帶動(dòng)能力分析 ............................ 49 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ......................... 50 農(nóng)牧民增收 .................................. 50 農(nóng)業(yè)增效 .................................... 50 對(duì)比分析 .................................... 50 附 錄 ............................................... 51 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 :**縣 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社 所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨 公斤，出欄絨山羊 種羊 1838只。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備 、電腦等共 204 臺(tái)（套）。 全部投資利潤率： ％。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南； 興安盟國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； **縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 項(xiàng) 目單位提供的其他有關(guān)資料。 本項(xiàng)目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地， 羊糞可以實(shí)行堆肥出售，其余糞尿采用 糞 尿 －沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式， 化解 羊 糞水為主的污染源， 使 污水治理后達(dá)到 GB8976－ 1996 規(guī)定的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。建設(shè)現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè)。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 十七屆三中全會(huì)審議通過的 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：?我國 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快 ?，? 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展 方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、國際競(jìng)爭(zhēng)能力、可持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 針對(duì)國務(wù)院出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施，為了加快內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳于 20xx 年 12 月 5 日印發(fā)了《 關(guān)于積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)切實(shí)做好農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工 作的通知 》，《通知》要求，各地要認(rèn)真組織策劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大項(xiàng)目，要重點(diǎn)做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項(xiàng)目、動(dòng)植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣項(xiàng)目、動(dòng)物防疫體系項(xiàng)目、農(nóng)牧業(yè)種子工程項(xiàng)目等重大項(xiàng)目的前期工作，提高項(xiàng)目前期工作質(zhì)量。由于過去畜牧業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是依靠加大牲畜頭數(shù)來增加收入，使得家 畜數(shù)量不斷增加，草場(chǎng)超載過牧現(xiàn)象十分嚴(yán)重，水土流失、荒漠化進(jìn)程加劇。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是 當(dāng)?shù)卣{(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的必然選擇。本項(xiàng)目實(shí) 第二章 背景及必要性 施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂眨蔀榈胤截?cái)政收入新的增長點(diǎn)。 第三章 建設(shè)條件 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù) (1)羊舍要選擇地勢(shì)較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。 17′ — 123176。 占地面積 本項(xiàng)目占地總面積 20xx0 平方米。加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。是全國商品糧基地和內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)糧大旗，被人們譽(yù)為 “塞外糧倉 ”。并指示 發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、資金投入上向絨山羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營造了寬松的政策環(huán)境。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于 **縣 ，位于內(nèi)蒙古東部地區(qū)和東三省的中部，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。 (2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。從近年中國的棉、麻、絲、毛、絨五種天然纖維的人均占有量比較看，棉為 千克，麻為 千克，絲為 千克，毛為 千克，而山羊絨僅為 千克，折合無毛絨 千克，即 克，也就是說 100 個(gè)人的占有量才可做一件羊絨衫。由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，中國羊絨纖維細(xì)長，光澤潔白，手感柔軟，品質(zhì)明顯優(yōu)于國外羊絨。 良好的羊絨市場(chǎng)前景，勢(shì)必引導(dǎo)眾多的農(nóng)牧民發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：養(yǎng)殖業(yè)是興安盟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，興安盟生產(chǎn)山羊絨具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的絨山羊品種和先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)生產(chǎn)出的興安山羊 絨毛是全國同品質(zhì)中價(jià)格最高的。 提高絨山羊的品牌影響，擴(kuò)大 **縣 絨山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)一流的羊絨加工企業(yè)簽訂合同，實(shí)行直銷。 第五章 建設(shè)方案 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只 , 扶持戶 50 戶。 建設(shè)布局 建設(shè)布局原則 (1)應(yīng)體現(xiàn)建場(chǎng)方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。羊場(chǎng)要遠(yuǎn)離沼澤地 區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場(chǎng)所。第一，水源要充足，能滿足場(chǎng)內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場(chǎng)等的間距應(yīng)不少于 1500 米。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [產(chǎn)絨 ] [產(chǎn)絨 ] ↑ ↑ [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《 遼寧絨山羊舍飼飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 》。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) 擬采用 部分 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。