【正文】 .......................................... 51 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :**縣 紅旗絨山羊專業(yè)合作社 所有制形式：農村合作經(jīng)濟組織 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊專業(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。 財務狀況 項目單位 資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負債率 %。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨 公斤，出欄絨山羊 種羊 1838只。擁有超數(shù)排卵技術、活體采卵技術、胚胎分割技術、 MOET 育種等國內外先 進胚胎生物工程技術。 主要設備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設備、供電設備、獸醫(yī)設備 、電腦等共 204 臺（套）。 投資結構 (1)建筑工程費 176 萬元，占建設投資的 %； (2)設備購置費 23 萬元，占建設投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設投資的 %。 全部投資利潤率： ％。 盈虧平衡點： ％。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 20xx 年農業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 興安盟國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； **縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 項 目單位提供的其他有關資料。通過本項目建設，引進優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn) 規(guī)模化養(yǎng)殖 ，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質優(yōu)良，有利于 **縣 絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農民增收。 本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地， 羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用 糞 尿 －沼氣－糧食的立體生態(tài)農業(yè)模式， 化解 羊 糞水為主的污染源， 使 污水治理后達到 GB8976－ 1996 規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關環(huán)保要求。 帶動作用 本項目以?公司 +合作社 +基地 +農戶?為基本運作 模式，建立絨山羊養(yǎng)殖 —絨山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。建設現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法開展項目建設。 本項目的實施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農民致富的農村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基地。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 十七屆三中全會審議通過的 《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：?我國 農業(yè)基礎仍然薄弱，最需要加強；農村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農民增收仍然困難，最需要加快 ?，? 發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農業(yè)發(fā)展 方式，推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農業(yè)物質技術裝備，健全農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農業(yè)抗風險能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整。建設以中部平原為重點的肉蛋奶生產(chǎn)與加工精品畜牧帶，以西部農牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地，以濱洲沿線松嫩草原和蒙東草甸草原、優(yōu)質人工草地和優(yōu)質飼料基地為依托的大型現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)和牛羊繁育區(qū)?。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 針對國務院出臺的擴大內需的十項措施，為了加快內蒙古農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，自治區(qū)農牧業(yè)廳于 20xx 年 12 月 5 日印發(fā)了《 關于積極應對當前經(jīng)濟形勢切實做好農牧業(yè)農村牧區(qū)經(jīng)濟工 作的通知 》，《通知》要求，各地要認真組織策劃一批符合投資方向的農牧業(yè)重大項目，要重點做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項目、動植物疫病和病蟲害防控、農村沼氣項目、動物防疫體系項目、農牧業(yè)種子工程項目等重大項目的前期工作，提高項目前期工作質量。興安盟要實現(xiàn)富民強盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。由于過去畜牧業(yè)的發(fā)展重點是依靠加大牲畜頭數(shù)來增加收入，使得家 畜數(shù)量不斷增加，草場超載過牧現(xiàn)象十分嚴重，水土流失、荒漠化進程加劇。 為此，項目建設單位提出了 **縣 絨山羊良種推廣項目，該 項目符合國家關于絨山羊產(chǎn)業(yè)化政策和養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展規(guī)劃。因此，本項目建設是 當?shù)卣{整和優(yōu)化農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，加快經(jīng)濟發(fā)展步伐的必然選擇。本項目實施后，通過?公司 +基地 +技術改良系統(tǒng) +農牧戶?的形式，與農牧民優(yōu)勢互補、利益牽動，帶動全旗乃至全盟發(fā)展高效絨山羊養(yǎng)殖，加強良種選育，注重良種羊的快速擴繁和推廣，提高地方品種的產(chǎn)絨量，不斷提高養(yǎng)殖的科技含量，提高羊絨的品質，一定會形成一個經(jīng)濟增長點。本項目實 第二章 背景及必要性 施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。雖然畜牧業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)取得顯著的成績，但這在一定程度上是靠破壞天然草地資源換取的。 第三章 建設條件 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 選址原則、依據(jù) (1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。 (4)場址 要有足夠的清潔水源。 17′ — 123176。 大山子工作部位于旗政府所在地西北 20 公里處，總面積 567 平方公里，其中，耕地 25 萬畝，草牧場 15 萬畝。 占地面積 本項目占地總面積 20xx0 平方米。綽 爾 河居各河流之首，該河橫貫全境，流程 205 公里，流域面積 6765平方公里。加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。 國內生產(chǎn)總值： 20xx 年， 大 山子 工作部 生產(chǎn)總值達到 億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn) 億元 ,第二產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn) 億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn) 億元 。是全國商品糧基地和內蒙古自治區(qū)產(chǎn)糧大旗，被人們譽為 “塞外糧倉 ”。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等 政策環(huán)境 (1)自治區(qū)進一步推進農牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策中明確指出，要發(fā)展包括肉、絨在內的六大主導產(chǎn)業(yè)，引進、培育幾個大型的加工企 第三章 建設條件 業(yè)，提高我區(qū)肉類和羊絨加工能力的水平。并指示 發(fā)改委、財政、稅務等部門要在計劃安排、資金投入上向絨山羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。 市場優(yōu)勢 中國絨山羊占世界首位，內蒙古絨山羊飼養(yǎng)量為 1300 余萬只，占全國首位。本項目實施地點位于 **縣 ，位于內蒙古東部地區(qū)和東三省的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。通過吸收和借鑒國內外先進養(yǎng)羊技術和科技信息，通過專家的參與，廣大基層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。 (2)水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。 解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。從近年中國的棉、麻、絲、毛、絨五種天然纖維的人均占有量比較看，棉為 千克，麻為 千克，絲為 千克，毛為 千克，而山羊絨僅為 千克，折合無毛絨 千克，即 克，也就是說 100 個人的占有量才可做一件羊絨衫。近年，世界原絨總產(chǎn)量大約在 15,000～16,000 噸之間，其中包括蒙古產(chǎn) 3000 噸左右，伊朗、阿富汗等中西亞國家產(chǎn) 1500 多噸，中國原絨產(chǎn)量近年達到 12,000 噸，占全世界近75%。由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，中國羊絨纖維細長，光澤潔白，手感柔軟，品質明顯優(yōu)于國外羊絨。中國羊絨出口歷史已逾百年，但真正建立自己的羊絨工業(yè)卻始于上世紀 70 年代。 良好的羊絨市場前景，勢必引導眾多的農牧民發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖。目前市場需要大量的優(yōu)良種山羊用于改良，市場需求強勁，需求量大，因此，羊絨行業(yè)需加大絨山羊良種選育、畜群改良力度，普及推廣成功的舍飼圈養(yǎng)模式，提高絨山羊的養(yǎng)殖效益。 本項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 質量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是興安盟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，興安盟生產(chǎn)山羊絨具有悠久歷史 ， 依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的絨山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術生產(chǎn)出的興安山羊 絨毛是全國同品質中價格最高的。暢通的銷售渠道為項目建設提供了市場保障。 提高絨山羊的品牌影響，擴大 **縣 絨山羊對外銷售份額，與國內一流的羊絨加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。 提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。 第五章 建設方案 第五章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 建設規(guī)模 建設絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只 , 扶持戶 50 戶。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。 建設布局 建設布局原則 (1)應體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。 建設布局 羊舍應建在場院內生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于 采光，又要便于防風；修建數(shù)棟羊舍時，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。羊場要遠離沼澤地 區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。 (3)避開局部空氣渦流 局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染 ,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜 建場。第一，水源要充足，能滿足場內人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第四，取用方便，設備投資少，處理技術簡便易行。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路 500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應不少于 1500 米。 產(chǎn)品標準 我們現(xiàn)參照 《 遼寧絨山羊舍飼技術規(guī)范》 和國家質量技術監(jiān)督局制定的標準《山羊絨 GB 1826720xx》 要求制定 本企業(yè)質量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [產(chǎn)絨 ] [產(chǎn)絨 ] ↑ ↑ [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ] 主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性 本項目執(zhí)行國家標準《 遼寧絨山羊舍飼飼養(yǎng)技術規(guī)范 》。 主要工藝（技術）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 雙胎率 15%； 二年三茬受胎率 100%； 第五章 建設方案 產(chǎn)羔率 120%； 羔年初生重平均 ； 周歲羊體重平均 25 kg，產(chǎn)絨量 300g； 成年羊體重平均 35 kg,產(chǎn)絨量 400g。 設備方案 設備選型 根據(jù)項目特點 擬采用 部分 標準設備和非標準設備。 羊舍建筑要求 (1)前墻高 米或 米，后墻高 米，舍內走廊寬 米，第五章 建設方案 地面至最高點 米，跨度 8 米。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 平方米，成年母羊 ，育成羊 ，懷孕或哺乳羊 平方米。 (5)羊舍內應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風直接襲擊羊體。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。 輔助工程、其它工程一覽表 表 5－ 4 序號 名 稱 單位 建筑面積 結構形式 備注 1 青貯窖 m179。它是提高 項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。 第五章 建設方案 加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。 繪制工程建設進度表 詳見項目實施進度表表 5－ 5。以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。 養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 對污水采取沼氣池治理的方式。 污水處理工藝流程圖 61 。 理事會下設有 合作社 ，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理， 合作社 下設 技術服務部 、 經(jīng)營服務部 、 綜合管理部 。 經(jīng)營服務部：負責生產(chǎn)資料供應、產(chǎn)品銷售。按照統(tǒng)一設計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一