【正文】 以下簡稱 某某 市社） 。其中： 固定資產(chǎn) ？ 萬元，流動資產(chǎn) ？ 萬元。 項目建設(shè)條件 項目具備良好的基礎(chǔ)條件 某某 市 農(nóng)藥淡季儲備庫的建設(shè)地點(diǎn)位于 某某 市前陽鎮(zhèn) ,處于丹大高速公路、東邊道鐵路和 201 國道 等三條國家級交通設(shè)施的交匯處。 項目建設(shè)方案 項目名稱 ： 某某 市農(nóng)藥淡季儲備庫項目； 建設(shè)地點(diǎn)： 某某 市前陽鎮(zhèn) 某某 市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)資配送中心院內(nèi)； 建設(shè) 規(guī)模 ：占地面積 2700 平方米，建筑面積 1200 平方米； 建設(shè)進(jìn)度： 20xx 年上半年完成可研和立項工作， 20xx 年下半年正式開工建設(shè)， 20xx 年底正式投入使用； 項目管理： 某某 市社成立項目管理小組，全面負(fù)責(zé)項目管理工作。 促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)步增長的需要 20xx 年中央一號文件 圍繞穩(wěn)糧、增收、強(qiáng)基礎(chǔ)、重民生 四項重點(diǎn)工作 ， 提出了“ 千方百計保證國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，千方百計促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)增長，為經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展繼續(xù)提供有力保障。因此， 某某 市 更有必要建立農(nóng)藥淡季儲備制度?，F(xiàn) 有耕地面積 120 萬畝，其中水稻面積 70 萬畝，是國家商品糧基地縣某某 市農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)由于 缺乏行業(yè)龍頭企業(yè)的帶動，表現(xiàn)出經(jīng)營分散、規(guī)模偏小、手段單一 的特點(diǎn)，市場集中度不高，導(dǎo)致農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)的社會貢獻(xiàn) 率偏低，許多農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)只管賣藥、不管服務(wù)；只知推銷，不懂技術(shù)， 使整個農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)沒有發(fā)揮出其穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保證農(nóng)民增收和促進(jìn)食品安全的社會作用，有必要通過本項目建設(shè)解決這一問題。 ” 根據(jù)這一決定 ,國家各部委都從各自職能出發(fā)對涉及促進(jìn)流通、擴(kuò)大消費(fèi)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖物流體系建設(shè)、維護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)消費(fèi)權(quán)益、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、保障食品消費(fèi)安全、完善 動植物疫病防控 體系等方面出臺了眾多扶持政策，使本項目的建設(shè)擁有良好的政策背景。該公司現(xiàn)有各類農(nóng)資經(jīng)營專業(yè)人員 11 人，農(nóng)化服務(wù)專業(yè)人員 18 人，是一支業(yè)務(wù)精湛，勇于創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、農(nóng)民信賴的專業(yè)團(tuán)隊，完全能夠承擔(dān)起農(nóng)藥淡季儲備所要求的管理、技術(shù)條件。 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 本 項目 主要經(jīng)營 產(chǎn)品 包括農(nóng)藥、農(nóng)藥機(jī)械和物理滅蟲機(jī)械等三大類。 品牌優(yōu)勢 某某 市社是 某某 市農(nóng)資經(jīng)營行業(yè)的老字號單位，目前仍然占據(jù) 某某 市農(nóng)資經(jīng)營 60%以上的市場份額，供銷社是農(nóng)民長期以來一直信賴的國字號品牌， 從 20xx 年開始， 某某 市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽(yù)卡經(jīng)營制度，更加突出這個品牌的優(yōu)勢。主要包括服務(wù)區(qū)內(nèi)的農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)、蟲情災(zāi)害即報 和預(yù)報等農(nóng)情收集；開辦科學(xué)種田對比示范田、開設(shè)科普宣傳板報，放映農(nóng)化服務(wù)科教片，舉辦農(nóng)化服務(wù)講座等科技服務(wù)；實施產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的配套指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。 防范和降低風(fēng)險對策 防范和降低 商品積壓風(fēng)險 對策 將淡季儲備品種劃分為 基本藥物儲備和特殊藥物儲備，基本藥物儲備量要占到總儲備量 的三分之二以上，保證隨用隨調(diào)；特殊藥物儲備要有針對性，同時注意掌握社會資源狀況，以便用量劇增時，可在第一時間找到 貨源，以最快的速度采購到位。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 對于藥品大量儲備對環(huán)境的影響主要采取農(nóng)藥采購堅持只進(jìn)有密封容器包裝的產(chǎn)成品 ,不采購需要二次勾兌和分裝的半成品藥品 ,以避免二次污染 。選擇具有三級以上資質(zhì)的施工單位施工，在設(shè)備安裝和調(diào)試過程中，在保證安裝質(zhì)量的前提下，力求 損耗最小、效益最佳。 營銷管理 建立 符合農(nóng)藥經(jīng)營特點(diǎn)和要求的營銷隊伍，營銷人員采用聘用制的用人方式，底薪加提成的工資制度。 建設(shè)投資 主要是固定資產(chǎn)投資 225 萬元，其中：土建投資 157 萬元，設(shè)備投資 33 萬元，其他投資 35 萬元。 （ 4）折舊及攤銷： 根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度，本項目固定資產(chǎn)中的房屋建筑按 20 年折舊，設(shè)備按 10 年折舊。 主要構(gòu)成是 : 外購動力費(fèi) 2 萬元； 外購燃料費(fèi) 萬元 。 敏感性分析 敏感性分析圖 項目名稱 內(nèi)部收益率 投資回收期 基本方案 16． 9% 5． 9 年 營業(yè)收入 +10% 21． 7% 4． 6 年 10% 11． 8% 8． 4 年 經(jīng)營成本 +10% 13． 7% 7． 3 年 27 10% 20． 1% 5年 建設(shè)投資 +10% 15． 4% 6． 5 年 10% 18． 8% 5． 3 年 以上分析可以看出，該項目的營業(yè)收入是最敏感的因素，當(dāng)營業(yè)收入減少 10%時 ，項目的內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 。 項目的經(jīng)營方式具有公益生態(tài)性質(zhì)。而農(nóng)藥是保證動植物防疫的重要物資，其持續(xù)、穩(wěn)定的供應(yīng)是農(nóng)民防蟲、治病，實 29 現(xiàn)增產(chǎn)豐收的重要保障，需要通過建立農(nóng)藥淡季儲備制度，為農(nóng)民增收建立一道防護(hù)體系。 （ 3）維護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)消費(fèi)權(quán)益 本項目由于實行農(nóng)藥集中采購，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營，可以從源頭上保證農(nóng)藥商品的質(zhì)量，保證農(nóng)民買到合格、安全的農(nóng)藥產(chǎn)品，杜絕假、冒、偽、劣農(nóng)藥產(chǎn)品對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民人身安全帶來的危害。物理、生物等綠色環(huán)保殺滅方式雖然有一定的設(shè)備租賃收入，但是，對農(nóng)藥銷售收入的影響非常大，而且，物理、生物等綠色環(huán)保殺滅越受農(nóng)民歡迎，對農(nóng)藥銷售市場的擠壓越大，因此，本項目在追求效益的取向上，兼顧了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益； 第三是環(huán)保性。 因此，應(yīng)高度重視該項目的市場營銷工作。 修理費(fèi)用 萬元； 盈利能力分析 年毛利潤： 2608 萬元 12%= 萬元 年純利潤： 萬元 － 萬元 (固定成本 )－ 萬元 (可 26 變成本 )= 萬元 投資利潤率： 萬元247。 （ 6）其他支出：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用按年收入 5%計取。 資金來源 中央財政資金 本項目擬申請中央財政資金 60 萬元 。在營銷方式上，采取“營銷 +農(nóng)化服務(wù)”的方式，通過建立服務(wù)品牌的措施，與市場其他企業(yè)開展差異化競爭。 經(jīng)營管理 根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)， 建立 分工明確、架構(gòu)完整、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的崗 21 位經(jīng)營責(zé)任體系。 評價與審批 某某 市環(huán)保局批準(zhǔn)同意該項目建設(shè)：“要嚴(yán)格按照環(huán)評報告中的方案采取措施搞好農(nóng)藥污染防治工作， 使項目建設(shè)和運(yùn)營符合國家和地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。 防范和降低 農(nóng)藥藥害風(fēng)險 對策 對于主觀原因形成的藥害風(fēng)險 由農(nóng)民個人負(fù)責(zé)，作為經(jīng)銷部門要加強(qiáng)農(nóng)藥使用方面的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高農(nóng)民個人的用藥技能，從而降低此類風(fēng)險； 對于客觀原因形成的 藥 害風(fēng)險可通過與生產(chǎn)商簽定合同 明確質(zhì)量責(zé)任 、 進(jìn)行試驗示范觀察使用效果等方式規(guī)避