【正文】 .................. 30 建設(shè)規(guī)劃和布局 ................................. 30 ......................... 31 ......................... 31 3 設(shè)備方案 ...................................... 34 ............................. 35 、輔助工程及其他配套工程 ............... 36 ................................... 38 ................................... 38 第六章 環(huán)境影響評價 40 ....................................... 40 ............................. 40 ..................................... 41 第七章 項(xiàng)目組織與管理 42 ............................. 42 ............................... 43 ................................... 44 ....................................... 47 、安全 ..................................... 47 第八章 投資估算及資金來源 48 ................................... 48 ....................................... 48 ....................................... 50 ................................. 51 第九章 財務(wù)評價 52 ................................... 52 4 、銷售稅金和附加估算 ................... 52 總成本及經(jīng)營成本估算 ........................... 53 ................................... 53 ................................... 54 ................................... 56 第十章 社會效益分析 57 社會評價基本結(jié)論 .............................. 57 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................ 57 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ........................ 59 附表 ： 附表 1：可研報告編制人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資使用計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形及遞延資產(chǎn)估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估 算表 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 附表 9：財政資金使用明細(xì)表 附圖 ： 廠址地理位置圖 總平面布置圖 附件 ： 附件 1：項(xiàng)目建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：項(xiàng)目建設(shè)單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：土地租賃合同 附件 5：環(huán)保部門審批意見 附件 6：自籌資金來源證明材料 第一章 總 論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 ： 項(xiàng)目建設(shè)單位 ****海川乳業(yè)有限公司是新疆海川投資有限公 6 司的控股企業(yè)，成立于 2021 年 6 月，主要經(jīng)營乳制品的生產(chǎn)和銷售，公司注冊地 址在 ****，注冊資金 100 萬元。 7 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： ****************日處理 100噸鮮奶擴(kuò)建項(xiàng)目 ： 擴(kuò)建技改項(xiàng)目 ： ****海川乳品公司乳（奶粉廠）內(nèi) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 建設(shè)規(guī)模： 在原有日處理 30 噸鮮奶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上， 新建主廠房 800 平方米， 購 買日處理 70 噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套， 使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理 100 噸鮮奶 ， 年加工生鮮奶 2 萬 噸 的水平。 儀器 設(shè)備 清單 序號 設(shè) 備 名 稱 設(shè)備規(guī)格 性 能 臺數(shù) 單價 總價 備 注 萬元 萬元 一、 收奶予處理 1 自吸泵 10T/H 2 2 磅奶槽 600L 2 3 電子稱 1500kg 2 4 受奶槽 1500L 1 5 離心奶泵 20T/H H=24 1 6 雙聯(lián)過濾器 20T/H 1 7 暫存罐 10000L 1 8 離心奶泵 5T/H H=24 2 9 凈乳機(jī) 5T/H 2 15 30 10 予殺菌機(jī) 5T/H 常溫/65℃15s/4℃ 2 11 儲罐 15000L 2 12 離心奶泵 5T/H 2 二、 成品工段 1 巴士殺菌機(jī) 5T/H 4℃ /75℃20s/30℃ 2 59 2 奶酪槽 4M2 4 3 奶酪壓榨機(jī) 4 54 4 浸漬槽 8 三、 CIP清洗系統(tǒng) 1 1 板式換熱器 24M2 1 2 清洗泵 10T/h 1 3 清洗罐 5000L 2 4 水罐 5000L 2 5 氣動隔膜泵 2 6 濃酸堿罐 300L 2 7 清洗回程泵 20T/h 2 10 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 該項(xiàng)目建成后正常年 新增 加工鮮奶 萬噸，奶粉 產(chǎn)量可達(dá)到 15002021 噸，年銷售額 3240 萬元，成本 2750 萬元 ,稅前利潤 490 萬元，上繳各項(xiàng)稅金 140 萬元。通過本項(xiàng)目建設(shè)，塔城海川 乳業(yè) 公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加對項(xiàng)目區(qū)鮮奶收購量，將進(jìn)一步刺激奶農(nóng)奶牛養(yǎng)殖的積極性，這對塔城地區(qū)全面調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，不斷提高良種牛羊比例和肉、乳產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展是根本需要。它可使乳制品業(yè)遭受嚴(yán)重的損失。 火災(zāi)也是乳品廠潛在的危險，消防尤為重要。 結(jié)論 與建議 結(jié)論：該項(xiàng)目前景廣闊，有很大發(fā)展?jié)摿?，且符合國家產(chǎn)業(yè)政策，基礎(chǔ)條件和外部環(huán)境都比較好，資源條件和技術(shù)力量有保障，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著，項(xiàng)目可行。 2021 年以來，牛奶供應(yīng)偏緊，價格出現(xiàn)較大幅度上漲。 ****道路交通四通八達(dá)，市、鄉(xiāng)村公路與國道、省道基本形成了網(wǎng)絡(luò)化，快捷方便，區(qū)域優(yōu)勢非常明顯。 也 是實(shí)現(xiàn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的根本需要。 20 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)地點(diǎn)選擇的原則為交通方便，距離城區(qū)人口密集區(qū) 3 公里以上，項(xiàng)目廠址位于 ****海川乳業(yè)公司（奶粉廠）內(nèi)，廠區(qū)面積 26361平方米，現(xiàn)有空地 19000 平方米。年降水量 270290毫米，年蒸發(fā)量 1700— 1900 毫米；年均氣溫 ℃，≥ 10℃有效積溫 2800℃2900℃，無霜期 150— 160 天。 草地資源： 塔城盆地 優(yōu)良牧草品種資源豐富，各季節(jié)草場分布均衡，草地總面 積 4500 余萬畝，位于盆地中心的庫魯斯臺草原總面積 389萬畝，東西長 76公里，南北寬 36公里，可利用草場面積 318萬畝，其中天然放牧場 258 萬畝，天然打草場 45 萬畝，蘆葦草場 15萬畝，是全國第二大平原草場。 近幾年我國乳制 品行業(yè)也是發(fā)展迅速， 1998 年 2021 年平均每年以 33%的增長率遞增。 2021 年截止目前為止，市場需求已超過 1000 噸 /月 。 烏蘇海川乳業(yè)成立于 2021年 6 月，擁有一條年產(chǎn) 1500 噸奶粉的 奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 100 噸鮮奶的國際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn)線，為烏蘇地區(qū)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無菌灌裝的滅菌奶保質(zhì)期可達(dá) 6 個月，乳制品市場若有波動， 6 個月的保質(zhì)期可以起到緩解作用；還有開發(fā)新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市場波動風(fēng)險的有效措施。 全疆有 110多萬頭奶牛，年產(chǎn)牛奶近 80萬噸，變成商品的卻不足 20%。由于我國在五年后仍不可能大規(guī)模地生產(chǎn)奶酪，則乳清粉的需求來源主要還靠進(jìn)口。 29 養(yǎng)殖及乳品企業(yè)在防疫檢疫，提高奶牛單產(chǎn)，降低牛奶生產(chǎn)成本，嚴(yán)防 三聚氰胺 、重金屬、抗生素殘留超標(biāo)等方面積極采取ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證， HACCP危險分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證和ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證，建立綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量檢測體系，實(shí)施綠色名牌戰(zhàn)略，大力推廣綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)綠色食品。 購 買日處理 70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套， 使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理 100噸鮮奶， 年加工生鮮奶 2萬噸 的水平。采用平皿細(xì)菌總數(shù)計算法，按下表。 乳品加工廠的信息 網(wǎng)一般應(yīng)具備如下內(nèi)容，即（ 1）物流系統(tǒng)；（ 2）資金系統(tǒng)；（ 3）信息系統(tǒng)；（ 4）企業(yè)管理系統(tǒng)。 由于地勢平坦，因此全廠順自 然坡降采用平坡式布置，基本無土石方量。 10kv電流側(cè)采用單母線， 。 （ 2） 2021年 6月－ 11月，完成設(shè)備的采購招標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的訂 貨，土建工程的施工。 (2) 在保證生產(chǎn)設(shè)備性能和滿足工藝要求前提下，動力設(shè)備均選用低噪聲產(chǎn)品，并采用減震、消聲、隔音措施，車間內(nèi)噪聲不超過 85分貝，廠內(nèi)噪聲不超過 65分貝。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常實(shí)施中具體協(xié)調(diào)、組織和管理，包括對項(xiàng)目資金使用、建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、反饋、檢查與評價，協(xié)調(diào)和解決發(fā)展中的具 43 體問題等，并按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制，責(zé)任到人，措施到位，有效推動項(xiàng)目建設(shè)的順利完成。 (2)員工來源與招聘方案員工來源主要是在當(dāng)?shù)睾椭車鷪F(tuán)場、縣市招聘及原有的員工。 (6)認(rèn)真分析研究關(guān)鍵工序、設(shè)備的技術(shù)狀況，積極開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)。 (6)加強(qiáng)財務(wù)預(yù)測，作好財務(wù)分析，建立健全財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，有效防止其財務(wù)風(fēng)險。 (4)大力開展市場、客戶、同行和環(huán)境的調(diào)研，強(qiáng)化信息的收集分析，及時掌握市場動態(tài)，做好市場預(yù)測工作。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家的技術(shù)人員對工人進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)；另一方面，對技術(shù)復(fù)雜、難度較高的崗位，先派素質(zhì)較高的工人到國內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行實(shí)地技術(shù)培訓(xùn)，所有人員都要考核合格后才能準(zhǔn)予上崗操作，以達(dá)到熟練操作，減少失誤，提高勞動生產(chǎn)力的目的。其中：建筑工程費(fèi) 76 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %；機(jī)器設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占固定資產(chǎn)投資 %。 自籌資金籌措從公司以往年度的利潤中籌措 萬元。 53 銷售稅金及附加 估 算表 單位：萬元 名稱 增殖稅 城建稅 教育附加 合計 乳制品 5 總計 總成本及經(jīng)營成本估算 原料成本測算 ⑴ 原輔材料、燃料動力、產(chǎn)品銷售價格、工資水平、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用均按公司近年實(shí)際情況計算。 盈 虧 平 衡 圖 萬元 . 銷售收入 銷售稅金 2268 區(qū) 利 盈 虧損