應(yīng)收人員工作流程(完整版)
【正文】 ，（客戶要求把帳單先留下）待其把帳目弄清楚后付款的，收帳員一定要把帳單列出明細(xì)要求客戶簽收帳單，以證明帳單先轉(zhuǎn)給客戶，而暫未收回帳款的字樣。4．嚴(yán)格執(zhí)行無菌、消毒、隔離等技術(shù)操作常規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行母乳喂養(yǎng)“三早”工作制度。地上有血跡或污染，立即用含氯消毒劑擦拭消毒。刷手池每日清潔、消毒，保持光潔。抹扶手和拖樓梯的地面。(著重椅子下半部分要多抹)。252。，做到資料詳盡、周全。，刪除、銷毀公司和部門的客戶檔案，違反規(guī)定按照相關(guān)規(guī)定處理。2.《銷售日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于當(dāng)日下班前，上報(bào)會(huì)員中心經(jīng)理審核匯總。、地面拖抹(注：吸塵時(shí)不準(zhǔn)動(dòng)用電腦插座以免消失電腦內(nèi)儲(chǔ)存資料)。第四篇：保潔人員工作流程辦公室報(bào)界檢查各辦公室內(nèi)的衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生隨時(shí)清理。保持待產(chǎn)室整潔，并做好消毒隔離，防止交叉感染。遇有緊急搶救情況必須在搶救結(jié)束后，醫(yī)生護(hù)士立即據(jù)實(shí)補(bǔ)記。接生前，應(yīng)嚴(yán)格刷手及戴無菌手套。第二篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)工作流程應(yīng)收工作流程:新客戶當(dāng)有新的客戶出現(xiàn)時(shí),向銷售部取得客戶的相關(guān)信息,具體如下:,零件價(jià)格,付款條件,財(cái)務(wù)對(duì)帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式 注:,這75天是以出貨日期還是報(bào)關(guān)日期或是其他的計(jì)算基礎(chǔ)來算75天一定要確認(rèn)清楚,否則雙方計(jì)算基礎(chǔ)不一致,包括:公司名稱,納稅人識(shí)別號(hào),地址,電話,郵編,取得客戶的相關(guān)信息后整理歸檔:合同及零件價(jià)格,開票信息等資料歸檔在每個(gè)客戶的文件夾,付款條件,財(cái)務(wù)對(duì)帳人,付款聯(lián)系人及聯(lián)系方式等資料轉(zhuǎn)廠客戶按附件1” 轉(zhuǎn)廠客戶資料一覽表”格式整理歸檔,內(nèi)銷客戶按附件2”內(nèi)銷客戶資料一覽表”格式整理歸檔, 注:因?yàn)殇N售部開出的形式發(fā)票有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)一些錯(cuò)誤,有時(shí)他們自已會(huì)發(fā)現(xiàn)并改正,有時(shí)并沒有發(fā)現(xiàn),所以在根據(jù)形式發(fā)票做銷售統(tǒng)計(jì)或開增值稅專用發(fā)票時(shí)要做一些基本的檢核工作,如零件名稱,零件價(jià)格,轉(zhuǎn)廠客戶的銷售統(tǒng)計(jì)與貨倉(cāng)出貨記錄核對(duì)無誤后入帳,每個(gè)客戶按月匯總收入做一張記帳憑證并將當(dāng)月的形式發(fā)票按客戶整理歸檔,報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)后將報(bào)關(guān)單,裝箱單及出口發(fā)票傳遞過來后,及時(shí)整理歸檔,并將發(fā)票記帳聯(lián),報(bào)關(guān)單,DO單,PO單號(hào),零件價(jià)格等核對(duì)無誤后
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