【正文】 做好辦公室廉政風險點防范管理的組織、協(xié)調、實施、考核等工作。⑶嚴格履行干部人事工作程序，不折不扣地執(zhí)行干部選拔任用工作的各項規(guī)定。防范管理措施：（1）確定專人負責印章管理，確保印章安全和公文質量。、機關科室按時辦結的風險點防范管理措施：（1）嚴格辦文時限方面的規(guī)定。在政治思想工作中，可能存在政治敏銳性不強，不能及時了解廣大干部職工思想動態(tài)的現(xiàn)象，不能為黨組提供及時有效的決策參考?？己丝疾觳粔蛏钊牒蜏蚀_，工作走過場，對干部綜合評價不夠全面，對干部“以才掩德”沒有及時發(fā)現(xiàn)，導致“帶病提拔”、“帶病上崗”；在公務員錄用等工作中實地考核失察，留有隱患。二、辦公室廉政風險點及其表現(xiàn)，存在未及時將文件報送領導審批、轉發(fā)各單位、機關科室承辦、督促各單位、機關科室按時辦結及文件在多環(huán)節(jié)運轉后去向不明等風險。防范措施：（1）加強審計業(yè)務培訓，組織系統(tǒng)內部審計人員參加國家審計部門和衛(wèi)生部門組織的業(yè)務培訓，參加資格認證培訓,不斷提高審計人員的政治素質和業(yè)務素質。（3）實行定期或不定期的廉政回訪，對審計人員執(zhí)行審計紀律和廉政規(guī)定等情況進行監(jiān)督檢查。（三）內部審計制度建設工作風險點：內部審計工作制度不完善風險。（5）出具的審計意見應具有針對性，便于被審計單位整改。（二）工作任務組織擬定醫(yī)院內部審計工作制度；組織、指導醫(yī)院內部審計工作；負責對醫(yī)院的財務收支及其有關經濟活動的審計監(jiān)督；負責對固定資產投資項目進行審計監(jiān)督；對醫(yī)院財務管理、內部控制制度的健全性、有效性及執(zhí)行情況進行評估。三、廉政風險點及防范措施（一）財務收支審計工作風險點：主要集中在審前調查、編制工作底稿、確定審計報告、送達審計決定或審計意見。（二）經濟責任審計工作風險點： 主要集中在下達審計通知書、審計報告中對經濟責任人的評價。風險點分析：內部審計制度不夠完善，使得內部審計人員判斷問題缺少依據(jù)，獲取正確審計意見的難度增加，形成審計風險。（五）保密制度建設風險點：審計事項泄密風險風險點分析：審計工作保密制度落實不夠嚴格，導致審計工作事項泄密。（2）注重在審計實踐中培養(yǎng)、造就專業(yè)審計人才，提高審計人員應對復雜局面，解決突破難題的能力。，存在未審批蓋章和以信函交換的方式傳送印模時不派員監(jiān)印致使印模丟失、失控的風險。⒏工作失職。三、廉政風險點防范管理措施對上述廉政風險點，要綜合采取加強教育、合理分權、完善程序等多種措施，進行有效防范。（2）文件上加蓋限時辦件章，要求承辦各市區(qū)局、機關科室按時限要求辦理并報辦公室。（三）各項業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理使用針對未經批準數(shù)據(jù)被別人（單位）獲取利用的風險點防范管理措施：（1）制定統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用審批單，其他部門單位、機關科室需要相關數(shù)據(jù)，首先要填寫審批單，根據(jù)數(shù)據(jù)涉及的內容，報辦公室負責人或分管領導審批。⑷堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則，增強干部工作的透明度和公開性。（二）認真組織實施。(四)加強思想教育。風險點風險點 風險點附件3：各項業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供流程各項業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù) 各單位、機關科室數(shù)據(jù)需求 其他部門單位數(shù)據(jù)需求辦公室辦公室對外提供（風險點）附件4：干部選拔配備工作流程風險點提示：一是有可能嚴重違反干部選拔配備有關規(guī)定，導致封官許愿、買官賣官、跑風漏氣的風險；二是有可能對干部“以才掩德”沒有及時發(fā)現(xiàn)，導致“帶病提拔”、“帶病上崗”的風險。增強考核工作透明度，自覺接受群眾監(jiān)督。防范管理措施：增強政治敏銳性，適時開展調查研究，廣泛了解干部群眾思想狀況，為黨組決策提供及時有效的依據(jù)。充分體現(xiàn)每個崗位的不同特點，抓住風險查找、權力公開、教育防范、監(jiān)督控制和預警糾偏等重點環(huán)節(jié)，構建權責明確、防范有效、動態(tài)監(jiān)控、處置有力、評價科學的風險防范和控制體系。領導小組成員按業(yè)務分管各負其責，組織召開分管單位干部職工會議，學習相關文件切實抓好工作落實。一是崗位自查。根據(jù)會議情況填寫《廉政風險點部門綜合評查記錄》。根據(jù)行政權力不同等級風險，分別制定相應預防措施，逐個提出化解風險的辦法，強化對風險點的預防，提高預防的針對性和有效性。要適時、不定期或定期召開專門工作會議進行綜合評析，填寫《崗位（個人）廉政風險點動態(tài)評估表》、《股室（站所場）廉政風險點動態(tài)評估表》，及時調整確定各廉政風險點、風險等級和預防措施。在執(zhí)行過程中和執(zhí)行之后，按照廉政風險點防范管理的考核標準，采取日?？荚u、抽撿，半年與考核相結合的方式，通過自查自糾、專項檢查及重點抽查等方式，加強對廉政風險點防范管理工作落實情況的檢查考核，進行工作整體評價。根據(jù)考核結果，總結經驗，完善工作措施，修正風險內容。各股室、站、所、場要建立廉政風險評析預警機制。每年年底，由局廉政風險點防范管理工作領導小組辦公室組織檢查考核，提出整改方案，第二年開始啟動新的防范周期。組長由黨組書記、局長張劍華同志擔任；副組長由紀檢組長高曉同志擔任；各股負責人為領導小組成員。評析風險點（5月19日—5月24日）。本局廉政風險點防范管理工作領導小組辦公室要采取座談、評議等形式，對本局的工作運行情況、實際效果進行綜合驗收，縣廉政風險點防范管理工作領導小組辦公室適時組織監(jiān)督檢查，對考核評定中發(fā)現(xiàn)的問題要進行自我修正。（二）崗位職責風險。（三）低風險。二是查找科室室風險。職能職權、政策法規(guī)、工作紀律、辦事規(guī)則、程序和結果等，在醫(yī)院進行公示，并通過文件、網絡等形式進行公開，接受群眾監(jiān)督。（三）完善防控體系。逐步健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯整改和責任追究等廉政風險防范管理長效機制，基本形成內容管理有制度、崗位操作有標準、出現(xiàn)問題能修正、事后考核有依據(jù)的風險防范管理體系。根據(jù)領導小組反饋的審核意見，對本單位的各類風險及防控措施進行修訂完善，并以表格的形式向全體干部職工公示公開。三是查找單位風險。四、方法步驟為加強對本單位廉政風險防范管理工作，醫(yī)院成立領導小組，召開腐敗風險預警防控工作動員部署大會，部署相關工作，制定并下發(fā)方案。（三）制度機制風險。要結合工作準備和整改提高階段取得的經驗和成效，召開專題會議進行深入剖析，不斷規(guī)范完善相關制度，形成長效工作機制長期運作。分析確定風險等級重在準確評析風險程度，適時把握輕重緩急，明確不同時期防控重點。五、主要內容、工作步驟和時間安排（一）主要內容廉政風險防范管理工作涉及的主要風險是因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產生的思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險和外部環(huán)境風險。一、指導思想以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針，“貫穿一條主線、強化兩種意思、立足三項建設、建立四個在前”：即以貫徹落實《實施綱要》《工作規(guī)劃》為主線，強化干部的廉政自律意識和為民服務意識，立足作風建設，干部部隊伍建設和制度建設，建立查找風險在前、教育提醒在前、建章立制在前，監(jiān)督約束在前的防范機制，積極營造廉政勤政的工作格局，有力推動我局反腐倡廉建設深入開展。制定風險防范措施（5月25日—5月31日）。四、開展廉政風險點防范管理的工作步驟和時間安排（一）工作準備階段（5月4日—5月31日）規(guī)劃部署（5月4日—5月10日）?？己斯ぷ饔删旨o檢監(jiān)察部門，局廉政風險點防范管理工作領導小組辦公室負責。要通過信息監(jiān)測、定期自查、垂直抽查、辦事公開、重點環(huán)節(jié)監(jiān)督、紀律檢查監(jiān)督、黨外監(jiān)督等方式，對黨員干部行為、制度機制落實、權力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，并迅速制止和糾錯，以免造成更加嚴重的后果。實行廉政風險分級管理。綜合聯(lián)查時，依據(jù)查找出的廉政風險點的多少和權力的重要性、權力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的機率等內容，對廉政風險點進行風險等級評析和確定，填寫《廉政風險點部門綜合聯(lián)查表》。二是股室自查。要明確崗位職責和廉政職責，主動防范思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險，最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性。2009年重點抓好機關股室、基層林業(yè)站、森林公安派出所廉政風險點防范管理工作。根據(jù)《中共順昌縣委順昌縣人民政府關于開展廉政風險點防范管理的通知》要求，特制定林業(yè)局開展廉政風險點防范管理工作實施方案。附件6：因公出國（境）人員備案審查工作流程 因公臨時出國（境）人員備案審查工作流程因公臨時出國（境）人員備案 因公臨時出國（境）人員審查 審核出國（境）任務審批件審核出國（境）人員行政隸屬關系、職級、原審查批件有效期及文號填制《因公臨時出國（境）人員備案表》（一式兩份）審核出國（境）任務審批件審核出國（境）人員行政隸屬關系出國人員所在單位填寫《因公出國（境）人員審查表》（一