【正文】 置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整）申報系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運行。申報系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。【 計稅計算方法 】選2（單票對應(yīng)法）216。 【是否分部門核算】暫選F【是否分部門申報】暫選F216。 【單證收齊時限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作216。意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。（免）稅申報 （向?qū)У?步）（向?qū)У?步）企業(yè)在錄入申報數(shù)據(jù)時建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號將出口、進(jìn)貨憑證對應(yīng)整理,： “審核認(rèn)可”。【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改 【 出口數(shù)量 】出口報關(guān)單相對應(yīng)記錄的商品數(shù)量 【 實退稅數(shù)量 】實際退稅數(shù)量【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的【退消費稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 【 代理證明號 】非代理出口企業(yè)不要填寫【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號【標(biāo)識】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z::該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報【 申報標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報兩個重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”?！緲?biāo)識】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報 E: 該記錄有錯誤 ：如果標(biāo)識為E則不能生成任何數(shù)據(jù)【 申報標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報 （向?qū)У?步）,直到完全正確為止 根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 （向?qū)У?步）檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報或單證申報,生成數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān)預(yù)審核.：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中生成數(shù)據(jù)時,：退稅申報按“申報所屬期+YS”； “確定”后,如申報盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會彈出確認(rèn)信息對話框,如“路徑C:200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可（向?qū)У?步）：反饋信息收到后直接在向?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。 若確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)后,用戶需要對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報轉(zhuǎn)入待申報，.：：在向?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時候關(guān)聯(lián)號和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時的關(guān)聯(lián)號一樣均為9999999999。請務(wù)必在生成正式申報數(shù)據(jù)前打印所有的申報報表，報表確認(rèn)無誤后再生成正式申報數(shù)據(jù)。 通用增值稅報表打印操作步驟：在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項，如圖138：138選擇“報表設(shè)置”后，如下圖所示139點擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件”140確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對話框，如圖141：141 企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減?。?方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下1）建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖142 142 2）在彈出的對話框中點擊“是”，如圖143。取得的原始憑證有以下幾種情況：一、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各只有一條數(shù)據(jù)）；二、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各有多條數(shù)據(jù)）；三、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；四、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單每張報關(guān)單各一條數(shù)據(jù)，或多張進(jìn)項發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)）；五、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；六、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)）。第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作一、軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。五、退稅申報進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А保缓蟾鶕?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細(xì)錄入一、出口明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。有錯誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿(mào)企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn)可”。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月申報批次總進(jìn)項金額申報退稅額打印匯總表，同上。四、出口退稅申報（一）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。注意一點：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。（三）、預(yù)申報及預(yù)審1稅務(wù)機關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。注意：當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預(yù)申報完成。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號重排自動排序也可進(jìn)料登記冊號：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報關(guān)單號：共12位，報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關(guān)單號的后9位，01為此筆報關(guān)單的項號，如果此筆報關(guān)單共報了三項，那么報關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報關(guān)單上的出口日期美元離岸價：報關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報關(guān)單上是到岸價，那么就要把相應(yīng)的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號：相對應(yīng)報關(guān)單的核銷單號碼