【正文】 定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)和公司《安全生產(chǎn)隱患排查治理與重大隱患管理辦法》，結(jié)合我項目部安全生產(chǎn)實際，制定本辦法。年度統(tǒng)計分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。（1）風(fēng)險抵押金的使用1煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)○費用列支；2煤礦企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費○用列支；隱患排查治理統(tǒng)計分析制度煤礦每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術(shù)負責(zé)人、班組長等相關(guān)人員組成。維簡費的提取和使用（1）維簡費的提取維簡費從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項用于維持簡單再生產(chǎn)的資金，維簡費不包含安全費用，但包含井巷費用。隱患排查治理資金專項使用制度煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查治理專項資金。煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準從事相關(guān)作業(yè)。所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理。隱患整改驗收制度隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，技術(shù)負責(zé)人，班組長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。確工作職責(zé)，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。月檢制度根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合煤礦實際，制定本制度。按照煤礦規(guī)定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、技術(shù)負責(zé)人、班組長等相關(guān)人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)帶頭認真執(zhí)行煤礦的各項規(guī)章管理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。隱患排查治理小組成員必須隨時掌握事故隱患的動態(tài)變化，及時提出整改方案及措施。礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并有夜井記錄。參與檢查人員必須嚴格執(zhí)行《平壩縣森鑫煤礦安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準》，檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。普安縣地瓜老虎田煤礦隱患排查治理制度于處理隱患，應(yīng)先制定安全防范措施。整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，大巷因無法普安縣地瓜老虎田煤礦隱患排查治理制度停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。頂板隱患整改驗收支架支護應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。隱患分級管理制度根據(jù)隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大,:危害比較嚴重或有一定的工程量,:對礦井安全有一定影響,、煤礦安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實行分級管理。重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負責(zé)人組織驗收，并將驗收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。根據(jù)上級行業(yè)部門要求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。第二條 本辦法所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱隱患），是指各施工小隊違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和公司、礦安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第二章 組織與職責(zé)第六條 為了使安全管理工作從“排查治理”轉(zhuǎn)向“消除隱患”，由“事中、事后管控”向“事先預(yù)控”轉(zhuǎn)變，由“查隱患抓整改”向“預(yù)防隱患產(chǎn)生”轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從查現(xiàn)場隱患向查管理漏洞轉(zhuǎn)變。職 責(zé)：負責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患排查與治理工作，組織開展所有施工方面一般隱患、系統(tǒng)性隱患的排查整治工作，制定需礦解決的重大隱患整改計劃，在施工方面重大隱患整改完畢后，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對Ⅱ類重大隱患進行驗收銷號以及對Ⅰ類重大隱患向礦主管部門提出驗收申請。第七條 崗位職責(zé)：隊長對本單位隱患排查、治理和預(yù)控全面負責(zé)；小隊長是隱患排查治理的責(zé)任主體，帶班隊長是本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人，班組長以上管理人員對所轄范圍的隱患排查治理和重大隱患督辦整改工作負責(zé)，每位員工對本崗位的隱患排查和整改負責(zé)；任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向礦安全管理辦公室或調(diào)度室報告。第十六條 重大隱患錄入本安信息系統(tǒng)或建立臺賬、報表時，隱患描述要清楚、認定依據(jù)要充分、現(xiàn)狀及原因要明確、整改意見及管控措施要完整。、設(shè)備、施工等原因暫不能解決的，由安全管理辦公室匯總提交礦隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定，同時制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，做好整改規(guī)劃，逐步解決。，一般安全隱患獎勵100元/起；中等安全隱患獎勵200元/起；重大安全隱患獎勵500元/起。安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：白士邦副組長：李作明、蔡江、張會斌、李宏斌、劉河成 員：郭萬英、李志軍、崔健宏、秦志成、周長虹、王德雪、杜永威、魏鑫、麻勇、楊欣、姚鑫磊、彭渺、丁樹叢、李曉旺、閆靖宇、杜福祥、閆冬生、閆鵬、李作喜、劉家法、邵炳輝、張鑫第五條 礦長對礦井安全生產(chǎn)隱患排查、治理全面負責(zé)且負直接責(zé)任，各分管的副礦長負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查，各業(yè)務(wù)部門負責(zé)實施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查。第十一條 一般隱患由班組負責(zé)人負責(zé)整改，責(zé)成立即整改或限期整改。第十七條 礦安全生產(chǎn)隱患排查小組每旬對礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)進行一次隱患大排查，各職能科室每月的檢查次數(shù)不得少于3次，區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查必須每天進行，班組的隱患排查必須班班進行。第二十四條 各職能科門應(yīng)對隱患整改進行監(jiān)督，并履行以下職責(zé)：對各區(qū)隊、班組上報的隱患必須及時赴現(xiàn)場勘查，明確隱患整改的責(zé)任單位，督促協(xié)助責(zé)任單位進行整改；督促隱患責(zé)任單位落實整改責(zé)任人，制定整改方案和應(yīng)急處理預(yù)案；督促、責(zé)令隱患班組限期整改或暫停作業(yè)整改。（1）協(xié)助主要負責(zé)人是負責(zé)安全隱患排查治理工作管理；（2）協(xié)助主要負責(zé)人建立、健全并督促落實安全隱患排查治理責(zé)任制，并組織各部門進行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲；（3）協(xié)助主要負責(zé)人組織制定并督促落實安全隱患排查治理的各項規(guī)章制度；（4）組織各部門安全隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準或?qū)徍讼嚓P(guān)費用的支出使用；（5）組織公司和各部門進行安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患立即上報主要負責(zé)人；（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實施；（7）組織制定重大安全隱患的驗收，并審核驗收報告；（8）組織進行安全隱患統(tǒng)計分析，并批準分析報告。（1）根據(jù)職責(zé)分工，負責(zé)公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負責(zé)公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負責(zé)公司安全隱患排查治理信息網(wǎng)絡(luò)管理；（4）負責(zé)公司的日常后勤保障工作相關(guān)的食堂炊事機械、作業(yè)現(xiàn)場、食品衛(wèi)生管理及公共區(qū)域等安全隱患排查治理工作；（5）負責(zé)會議接待相關(guān)的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負責(zé)特種設(shè)備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發(fā)現(xiàn)的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯(lián)系維修廠家進行治理；（7）負責(zé)企業(yè)機動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進行檢查、檢測；（8）負責(zé)企業(yè)人事培訓(xùn)的管理，組織員工企業(yè)級培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。風(fēng)險識別和清單編制，就是辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動之中的潛在的危險源及其風(fēng)險，具體要求執(zhí)行公司《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定管理規(guī)定》。針對危險源的識別、評價結(jié)果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術(shù)措施。（1）日常安全隱患排查1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內(nèi)容是人員安全行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)、作業(yè)安全管理的狀況等；檢查結(jié)果記錄在交接班記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即整改，無法整改的立即上報所在部門。安全隱患治理、邊整改原則，嚴格按照“責(zé)任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預(yù)案落實”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進行安全隱患治理整改。，每月向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報送。安全隱患臺賬及統(tǒng)計分析，記錄日常排查、定期排查、專項排查和各種安全生產(chǎn)大檢查、督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及安全隱患治理和驗收銷號情況。，經(jīng)公司主要負責(zé)人批準后使用。，及時對操作人員進行培訓(xùn)。隱患排查與整改工作是防止事故發(fā)生的主要預(yù)防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負責(zé)”的原則。凡屬公司層面存在的隱患由公司安全隱患領(lǐng)導(dǎo)小組管理。公司財務(wù)管理部門必須優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用，并監(jiān)督其正確作用。四、考核辦法由公司“雙重預(yù)防體系”工作小組牽頭組織，依照《雙重預(yù)防體系考核獎懲制度》進行考核，考核結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后兌現(xiàn)。三不交即：崗位能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門；三明確即：明確隱患整改的責(zé)任人、明確整改標(biāo)準、明確完成時間。隱患的登記隱患排查后對排查出的隱患在隱患登記表上進行登記，登記內(nèi)容為：隱患名稱、存在場所及表現(xiàn)形式、評估分級、治理措施、完成時間、治理效果等。、人員，給予獎勵和表彰。單獨建帳加強管理。：安全隱患類別、安全隱患內(nèi)容、排查日期、整改責(zé)任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內(nèi)容。企業(yè)發(fā)現(xiàn)下列安全隱患應(yīng)及時向政府主管部門報告：（1）無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應(yīng)當(dāng)立即將安全隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告，并與安全隱患所在區(qū)、縣政府有關(guān)部門對接應(yīng)急預(yù)案,落實風(fēng)險防控措施；（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即采取制止措施，并向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告；生產(chǎn)經(jīng)營單位未立即采取制止措施和報告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的治理責(zé)任；（3）確需政府協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)當(dāng)立即向負有安全生產(chǎn)監(jiān)