【正文】 的產值僅為4152億元， 20xx年全國用于住宅裝修的費用高達到了 6187 億元，而20xx年由于政府擴大內需的一系列政策杠桿的拉動，裝修市場更為紅火向上，目前全國從事家庭裝飾、裝修的人員已達 1250萬人。 本項目產品具有科技含量較高，市場前景看好，具有較強的競爭力，符合國家產業(yè)投資方向。 可行性研究報告編制依據與原則 編制依據 睢縣 經濟發(fā)展規(guī)劃 ； 建 設用地規(guī)劃設計條件； 工程咨詢委托書?，F有總資產 5000 萬元，其中固定資產 3000萬元，企業(yè)現有占地面積 15000 平方米， 職工 350 余人，工程技術及管理人員 30 人。銷售網絡遍布全國各個省、市、區(qū)、縣，銷量 上一 路上升，市場占有率不斷提高。 項目所需流動資金 2648 萬元，其中鋪底流動資金 795萬元。 本項目產品方案確定充分考慮國內外市場的形勢，采用先進設備，保證工藝技術的先進性，使本項目的產品技術含量高，質量符合國家和國際標準。 供電 本項目的供電源由當地供電部門就近供給。采用成熟的技術、設備、保證工藝技術的先進性，使本項目的產品科技含量高，質量符合國家和國際標準。 （構）筑物布置盡量結合地形和施工條件，同時為生產、生后提供方便。 供電電源就近由 10KV 開閉所供給，供電電源電壓為 10KV，本區(qū)域電網供電穩(wěn)定可靠，完全能 滿足企業(yè)對供電可靠性的要求。廠區(qū)室外照明，由生活區(qū)控制。 辦公用房為磚混結構，現澆梁、板體系，基礎采用墻下條基方案。 供電設施為低損耗電力變壓器，采用低壓靜電電容器拒補償，以提高功率因數。由一名質量檢查員兼職能源計量器具管理，負責對計量器具的配置、維護和檢測。 26 （ 2）施工噪聲：施工期間的噪聲具有階段性、臨時性和不固定性。 27 廢氣治理措施 食堂油煙采用環(huán)保部門認可的油煙凈化裝置進行達標處理，煙氣沿豎井通道排至屋頂 1 米以上，生產過程中粉塵經過專用除塵裝置處理，油漆采 用環(huán)保漆，其散發(fā)無毒、無味、無害氣體，達到環(huán)保要求。 電氣安全 現有建筑物按國家規(guī)定設置壁雷系統(tǒng)，所有電氣設備金屬外殼均妥善接地，電氣設備和線路絕緣良好。 29 本項目為丙類工業(yè)企業(yè)，建筑物耐火等級 為二級。 組織管理機構圖示意如下： 董事會 監(jiān)事會 總經理 副總經理 副總經理 生產部門 管理部門 生產車間 倉庫 品管部 廠辦 人力資源部 供應部 銷售部 財 務 部 產品研發(fā)部 生產車間及輔助、公用部門實行二班制，行政管理及服務部門為常日班工作制。 操作人員培訓期為 12 個月，達到了解生產工藝，能熟練掌握設備操作，并保養(yǎng)本崗位機組和排除一般故障。 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 本項目的建設期規(guī)劃為二年，第一年完成建設投資 10988萬元（占 60%），第二年完成建設投資 7326 萬元（占 40%），固定資產長期貸款按投資比例借入，第一年貸款 4800萬元，第二年3200萬元，其他各項資金隨施工進度籌集到位。經測算，正常年外購原輔助材料費用估算為 26050萬元，外購燃料動力費用估算為 280萬元。根據企業(yè)建設規(guī)模與生產綱領，確定項目達產后各產品的年銷售量、價格估算。 不確定性分析 盈虧平衡分析室對市場需求變化的適應能力分析，保本點越低，表明該產品抗風險能力越強。 。由此可見，項目具有一定的抗風險能力。 年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產品繳納增值稅，稅率為 17%。 固定資產折舊和無形及其他資產攤銷計算 本項目新增固定資產原值 16983萬元，按平 均年限法計算折舊，其中：建筑工程費 5923萬元，折舊年限為 10年，經計 39 算折舊費 1200萬元 項目新增無形資產 832萬元，其他資產 960萬元，分別按 40年及 5 年攤銷，年攤銷費為 213萬元 新增年修理費估算為 540萬元。 表 111 項目固定資產投資估算表 序號 項目名稱 建筑面積㎡ 估算價格（萬元） 建筑工程費 安裝工程費 設備購置費 其他費用 合計 一 建設投資 1 工程費用 54170 5923 454 9075 80 15532 主要生產項目 45590 4331 431 8620 13382 生產廠房 生產設備 45590 4331 431 8620 4331 9051 輔助生產項目 3180 468 468 動力中心 產品研發(fā)中心 180 3000 18 450 18 450 公用工程項目 395 23 455 80 953 給排水 供電 場地平整 總圖運輸及綠化 環(huán)保及消防 120 260 15 4 14 5 80 280 95 80 84 294 120 340 115 37 服務性工程項目 5400 729 729 辦公用房 職工宿舍 食堂活動中心 1900 2700 800 285 324 120 285 324 120 2 無形資產 土地征用費 832 832 832 832 3 其他資產費用 960 960 建設單位管理費 勘察設計費 生產準備 辦公及生產家具 311 233 202 214 311 233 202 214 4 預備費 990 990 基本預備費 漲價預備費 660 330 660 330 二 建設投資合計 5923 454 9075 2862 18314 三 建設期借款利息 461 461 四 固定資產投資 5923 454 9075 3323 18775 38 第十二章 經濟評價 編制依據 本項目為年產 50 萬樘各類門產品新建項目的可行性研究。 根據以上測算，項目固定資產投資額估算為 18775 萬元，其中建設投資為 18314 萬元，建設期貸款利息為 461 萬元（詳見 35 表 11） 固定資產投資組成結構如下： 建筑工程費用 5923萬元 % 設備購置費用 9075萬元 % 安裝工程費用 454萬元 % 其他費用 2862萬元 % 建設期利息 461萬元 % 合計 18775萬元 100% 流動資金參照企業(yè)現行指標水平，并結合企業(yè)管理的特點進行估算。具體實施進度安排見表 101： 101 項目實施進展計劃表 實施階段 20xx 年 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目前期 工程設計及招標 全部土建工程施工 設備訂貨