【正文】 （二）產(chǎn)品成本估算 根據(jù)需要該項(xiàng)目產(chǎn)品的總成本費(fèi)用進(jìn)行了估算。 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 15189 萬元 ，沒有銀行貸款，全部由 濱州濱海皮業(yè)有限公司 自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)起計(jì)劃為６個(gè)月，當(dāng)年投入生產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%。技術(shù) 工程師和各職能部門人員全部從當(dāng)?shù)卣惺铡? 車間內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁煙火。 序號(hào) 名稱 噪聲值 dB（ A） 數(shù)量（臺(tái)） 1 去肉機(jī) 80 1 2 轉(zhuǎn)鼓 80 96 3 片皮機(jī) 80 4 4 擠水伸展機(jī) 75 2 5 銷勻 機(jī) 75 2 6 熨平機(jī) 75 2 7 噴漿機(jī) 80 2 8 量革機(jī) 80 2 9 真空機(jī) 85 4 10 拉軟機(jī) 75 2 11 壓花機(jī) 80 3 12 繃板機(jī) 75 2 13 磨革機(jī) 80 3 14 鍋爐風(fēng)機(jī) 95 3 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 34 三、 項(xiàng)目建成后企業(yè)排放總量情況 項(xiàng)目建成后，污染物排放情況參見 表 ： 項(xiàng)目污染物排放情況一覽表。 項(xiàng)目廢水處理工藝流程圖 0 原 廢水經(jīng)撈毛 加 格柵，去除廢水中的大塊懸浮物，然后進(jìn)入初沉格柵 初沉淀池 調(diào)節(jié)反應(yīng)池 氣浮池 一級(jí)生化池 二級(jí)生化池 污泥濃縮池 污泥脫水 外運(yùn) 達(dá)標(biāo)排放入潮河 曝氣 FeSO4 PAC 原廢水 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 32 淀池，廢水經(jīng)沉淀后實(shí)現(xiàn)廢水與污泥分離，沉淀后廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)反應(yīng)池， 并加入 FeSO PAC、 NaOH，去除廢水中殘留的 S Cr3+，反應(yīng)后的廢水進(jìn)入氣浮池，通過氣浮作用進(jìn)一步去除廢水中的懸浮顆粒，氣浮后的廢水經(jīng)兩級(jí)活性污泥生化處理后由密閉管道排 放入潮河，其CODCr 排放濃度小于 200mg/l, NH3— N 排放濃度小于 20mg/l。 污染負(fù)荷重。 通常一天中可能出現(xiàn) 5h 左右的高峰排水。水量和水質(zhì)波動(dòng)大是制革廢水的又一特點(diǎn)。 惡臭氣 味 味 擬建項(xiàng)目在以下環(huán)節(jié)易產(chǎn)生惡臭氣味： （ 1） 擬建項(xiàng)目所需 原料皮在儲(chǔ)存過程 中由于夾帶動(dòng)物糞便以及腌制不徹底所造成的原料皮腐爛變質(zhì)等會(huì)釋放出惡臭氣味； （ 2） 擬建項(xiàng)目所需化料較多，有的化料本身具有刺激性氣味，有的在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生氨氣等具有刺激性氣味的氣體； （ 3） 擬建項(xiàng)目的廢水在污水處理時(shí)會(huì)產(chǎn)生 H2S 等具有惡臭氣味的氣體。 排水管選用 混凝土 管，水泥連接。 （ 2） 車間配電一般使用放射式。滿足生 產(chǎn)、生活需要，滿足安全、防火要求。 擬建項(xiàng)目從自身角度出發(fā)，需新上 4t/h 蒸汽鍋爐、 2t/h 熱水鍋爐各一臺(tái)，年耗煤 1700t。 生產(chǎn)中所需化料均為常規(guī)輔料 ， 大部分 為 進(jìn)口 化料 ，能滿足生產(chǎn)需要。頂層又稱光亮層，直接影響革的外觀質(zhì)量。圖示方法主要有噴涂和刷涂兩種。絨面革和絨面服裝革通過磨面可使絨毛細(xì)致均勻，絲光感強(qiáng)。濕革的干燥過程也是皮革纖維結(jié)構(gòu)的最后定型過程。經(jīng)鞣制、染色、加油后的濕革，還需整飾或整理才 能達(dá)到使用要求。 鞣制 工 序。 目前項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)條件已具備，無影響項(xiàng)目的因素存在，周邊環(huán)境條件良好，具備開工條件。 20xx 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 億元，農(nóng)民人均收入達(dá)到 2580 元，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)年均增幅都比較可觀。據(jù)有關(guān)資料，沾化縣土壤分為 2 個(gè)土類， 3 個(gè)亞類， 4 個(gè)土屬，82 個(gè)土種 ，總面積 萬畝。 二、地形地貌 沾化縣境域?qū)亵斘髂?沖積平原，地勢西南高、東北低，灘涂以上海拔 — 米（黃河高程），坡降約為 1/7000。 需要對(duì)低洼荒地進(jìn)行平整。 三、 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 公司總建筑面積為 66600 平方米。 另外，近幾年來皮革制品在國際市場上一直呈上升趨勢，牛皮革及其制品除自身理化性能所帶來的各種優(yōu)點(diǎn)使人青睞外，更是一種華麗高雅的象征。 該項(xiàng)目 擬建年處理牛皮 70 萬張，沾化縣政府規(guī)劃在擬建廠址建設(shè)沾化縣生態(tài)皮業(yè)城，目前已有 20 余家皮革廠鑒定了入城協(xié)議，該皮業(yè)城建成后，將成為全國規(guī)模較大的皮業(yè)城之一，因此擬建項(xiàng)目從選址和規(guī)模上都 屬于 國家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。沾化縣 1997年被列為國家秸稈養(yǎng)牛示范縣，現(xiàn)已建設(shè)形成了以牛肉生產(chǎn)為主的區(qū)域化格局，屬山東省肉牛生產(chǎn)重點(diǎn)地區(qū)之一。 合資 公司項(xiàng)目總投資為 1838 萬美元（折人民幣 15189 萬元），注冊(cè)資本 1226 萬美元。其中： 溫州市豐裕皮業(yè)有限公司出資 萬美元， 占注冊(cè)資本的 60%； 香港浩源皮業(yè)有限公司出資 萬美元 ，占注冊(cè)資本的 40%。加之濱州市及東臨的東營市均列為山東省的肉牛生產(chǎn)基地，牛存欄量近 200 萬頭，牛皮資源非常豐富。 （二）沾化縣 屬經(jīng) 濟(jì)落后地區(qū)，擬建項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 59500 萬元，年利稅 萬元，為沾化縣帶來較大的財(cái)政收入，還可解決一定的勞動(dòng)力，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。據(jù)有關(guān)資料反映，俄羅斯及東歐每年皮革制品需求量年遞增 8%左右，加之，近幾年歐洲瘋牛病的流行，港澳地區(qū)、韓國、東南亞、中東一些國家對(duì)我國的皮革制品都有可觀的需求量。其中： 整理 車間 24000 平方米；倉 庫 18000 平方米； 辦公樓 6000 平方米； 宿舍 樓 4000 平方米 ；污水處理廠 10000 平方米，食堂 1000 平面米， 其它附屬設(shè)施 3600 平方米 。 綜上所述，該廠原材料供應(yīng)充足、方便，供水、供電不成問題，建設(shè)場地基本平整，故在此建廠是完全可行的。主要有緩崗、淺平洼地、微斜平地、河灘高地、河灘地、灘涂 6 種微地貌。場地土層均為第四紀(jì)全新世中 近期沉積土層，即為新近沉積土。 沾化縣擁有海岸線 171 公里，馳名中外的渤海梭子蟹、渤海毛蝦、東方對(duì)蝦和被譽(yù)為“天下第一鮮”的文蛤就產(chǎn)于這里。 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 15 第六章 技術(shù)方案 、設(shè)備方案 和 生產(chǎn)工藝流程 第一節(jié) 項(xiàng)目技術(shù)方案 制革生產(chǎn)分為 準(zhǔn) 備、 鞣 制、 整飾 三個(gè)工序。 鞣 制工序 又包括復(fù)鞣和鞣 后濕處理兩部分。用于整飾的設(shè)備品類較多，如拉軟機(jī)、振蕩拉軟機(jī)，對(duì)成革起到柔軟的作用；各種干燥設(shè)備是濕革最后定型、對(duì)成革身骨起主要作用的關(guān)鍵設(shè)備；各種噴漿機(jī)、輥印涂飾機(jī)等賦予成革以優(yōu)美的外觀；熨革機(jī)、壓花機(jī)，可使成革粒面光滑、平整，或使粒面呈現(xiàn)各種花紋。干燥工序?qū)φ娓锏呢S滿、彈性和粒面細(xì)致起著決定性的作用。磨里可使絨毛短細(xì)，革里潔凈，厚度均勻，消除傷疤。 噴涂是用噴漿機(jī)或手工將涂飾劑涂在革面上。頂層的薄膜具有對(duì)中層薄膜的良好的粘著力和耐干、濕擦性能，并比中層硬，以免再熨平時(shí)粘板，該公司噴涂使用水溶性涂料，即以水為年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 18 溶劑，不使用其他有機(jī)類溶劑。 本項(xiàng)目生產(chǎn)中所需原輔料情況見下表。 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 22 第八章 總圖運(yùn)輸與公用工程 第一節(jié) 總圖布置 整個(gè)廠區(qū)占地總面積為 100000平方米，約 150畝， 建筑面積 66600平方米，按功能分區(qū)位 三 個(gè)區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)、辦 公區(qū) 、生活 后勤 區(qū) 。 第二節(jié) 交通運(yùn)輸方案 一、場區(qū)內(nèi)運(yùn)輸 運(yùn)輸條件 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有 6 米寬硬化公路，廠區(qū)道路各區(qū)聯(lián)通運(yùn)輸方便，道路年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 23 均為水泥路面三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，全廠 公 路 總長 1000 米 ， 占地面積 6000m2。 （ 3） 各車 間一般均設(shè)有檢修專用開關(guān)。 五、 蒸汽 先新上鍋爐滿足擬建項(xiàng)目的使用，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)皮業(yè)城自身的集中供熱，并將企業(yè)自己上馬的小鍋爐拆除。 針對(duì)以上情況，可通過減少原輔材料的儲(chǔ)存量、采用清潔生產(chǎn)工藝，減少化料的使用量以及縮短廢水反應(yīng)時(shí)間等措施來減少惡臭氣味的產(chǎn)生。制革加工中的廢水通常是間歇式排出，其水量變化主要表現(xiàn)為時(shí)流量變化和日流量變化。高峰排水量可能為日均排水量的 2～ 4 倍。皮革工 業(yè)污水堿性大 ，其中 準(zhǔn)備工段廢水 PH 值在 11 左右，色度重，耗氧量高，懸浮物多 。 CODCr排放總量為 ， NH3— N 排放總量為 。 表 ： 項(xiàng)目污染物排放情況一覽表 為了更加達(dá)到環(huán)保的效果， 公司領(lǐng)導(dǎo)具有良好的綠化與美化觀念，該項(xiàng)目建成后沿廠區(qū)道路兩側(cè)及生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)、生活后勤區(qū)之間設(shè)置綠化帶，種植花卉、樹木和草坪，形成花園式的廠區(qū)綠化環(huán)境。 勞保設(shè)施 :本項(xiàng)目勞保設(shè)施費(fèi)用已包括項(xiàng)目總投資中。年工作天數(shù)按 250 天計(jì)算，每天按 12 小時(shí)計(jì)。由于項(xiàng)目的建設(shè)起較短，為了按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)，項(xiàng)目擬采用品行作業(yè) 施工方法，土建工程與設(shè)備、原材料采購?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 42 第十四章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、概述 濱州濱海皮業(yè)有限公司 擬新建年 處理 70 萬 張牛皮項(xiàng)目 生產(chǎn)線，該項(xiàng)目產(chǎn)品具有突出的經(jīng)濟(jì) 效益。總成本費(fèi)用估算年均為 7960 萬元，其中：經(jīng)營成本 6000 萬元，可變成本 100 萬 元，固定成本 1860 萬元。鄉(xiāng)間（損益和利潤分配表） （四）財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表得出如下指標(biāo)： 所得稅前： 所得稅后： 年處理 70 萬張牛皮項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 45 （ 1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均 大于 % % （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn) 12%） 萬元； 萬元 （ 3）投資回收期 年； 年 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算計(jì)算以下指標(biāo)： 投資利潤率 =年利潤總額 / 總投資 *100% =*100% =% 該項(xiàng)目投資利潤率大于本行業(yè)的平均水平 12%，說 明單位投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平遠(yuǎn)超過本行業(yè)的平均水平。 據(jù)此，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為： BEP=固定成本 /（銷售收入 — 銷售稅金及附加 — 可變成本） *100% =()*100%=% 盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)量為 100*%= 萬個(gè) 由盈虧平衡分析可知，項(xiàng)目利用率達(dá)到 %，產(chǎn)量達(dá)到 萬個(gè) 時(shí)，即能達(dá)到 盈虧平衡，否則將產(chǎn)生虧損，該指標(biāo)表明，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 項(xiàng)目的建成，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的龍頭帶動(dòng)作用，從而為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)進(jìn)步、農(nóng)村繁榮做出巨大貢獻(xiàn)。具有可操作性。經(jīng)初步財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目各項(xiàng)靜、動(dòng)態(tài)指標(biāo)良好，內(nèi)部效益率高，投資