辦公用品管理辦法5篇(完整版)
【正文】 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 。 其它 （1）公司辦公用品應(yīng)做到公用，不得私用或帶出公司它用。 （2）消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位領(lǐng)用。 非消耗性辦公用品，如。 四、各部門需要印文章、表格、圖紙等須由經(jīng)辦人填寫打印申請單經(jīng)部門負責(zé)人簽字后方可復(fù)印。 。第八條報廢處理 對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。 ③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由辦公室根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。 。 辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。 第二條辦公物品的申購 根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室主任通報，確定申購數(shù)量。第三章辦公用品的分類、領(lǐng)用及報廢處理 第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 各部門辦公用品費用核定及有關(guān)規(guī)定： ①、辦公用品領(lǐng)用必須認真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。 ⑦、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。 二、采購人員將購入的辦公用品交辦公室分管人員驗收后由驗收人員填寫辦公用品入庫單，入庫單一式二份，一份交采購人員隨發(fā)票同到財務(wù)部門報銷，一份留存據(jù)此登記入帳。 第三篇：辦公用品管理辦法辦公用品的管理辦法 為使公司機關(guān)和各項目部的辦公用品得到合理、有效的利用，避免浪費發(fā)生，特制定本辦法。 辦公用品的采購、入庫和出庫登記： （1）固定資產(chǎn)類辦公用品的申購，由辦公室編制計劃并報分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準后才能安排購買；非消耗性辦公用品和消耗性辦公用品每月月初由辦公用品保管員填寫辦公用品采購計劃申請表，經(jīng)辦公室主任審定，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后安排采購。 c、出現(xiàn)損壞或故障根據(jù)實際情況由辦公室統(tǒng)一安排修理。股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。 《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門（廠）作領(lǐng)用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。 ，對超標單位進行減發(fā)。 辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。 ③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由綜合管理部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。 第八條報廢處理 對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。 第十五條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十條保管 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。 ⑤、辦公用品使用實行月統(tǒng)計購買及結(jié)算，每月最后一周統(tǒng)計購置物品，填寫物品申請
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