辦公室物資采購管理辦法(完整版)
【正文】 管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。 堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。 四、物資領(lǐng)用。零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。 二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。 八、文書科要按照日清、月結(jié)的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。 物品采購原則上須2人以上購買。 六、物資管理 機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。 對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。 第五條教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。采購計(jì)劃確定后填寫采購審批單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標(biāo)采購方式。詢價(jià)的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)。 第二十一條學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計(jì)部門、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢價(jià)方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。 第二十三條詢價(jià)采購和招標(biāo)采購方式進(jìn)行采購的，由驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組由監(jiān)察審計(jì)部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。 第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。 第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門安排專人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點(diǎn)印刷單位。 第十九條招標(biāo)方式采購時(shí)，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見，報(bào)院長同意后決定。
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