【正文】 ………………… 23 九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及籌措方案……………………………………………… 24 （一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算………………………………………………………… 24 （二）資金籌措 ………………………………………………………… 24 十、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排………………………………………… 25 3 十一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………………………………………… 26 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行……………………… …………………… 26 （一）項(xiàng)目法人組建方案 ……………………………………………… 26 （二）管理機(jī)構(gòu)的組建方案 …………………………………………… 26 （三）人力資源配置 …………………………………………………… 26 （四）項(xiàng)目建成后管理 ………………………………………………… 27 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) …………………………………………… 27 （一） 原材料消耗 ……………………………………………………… 27 （二） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 ……………………………………………… 27 （三） 生態(tài)效益 …………………………………… …………………… 28 （四） 社會(huì)效益 ………………………………………………………… 29 十四、附表、附件、附圖 （一）附表： 附 表 1：云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 基本情況表 附 表 2：云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資申報(bào)表 附件 10： 20xx 年云南省種羊場(chǎng)申報(bào)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目匯總表 基本信息表 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 主要建設(shè)內(nèi)容及總投資估算表 云嶺黑山羊基礎(chǔ)母羊只均飼養(yǎng)成本表 云嶺黑山羊育成羊只均飼養(yǎng)成本表 4 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 總成本估 算表 云南省 云嶺黑山 羊良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 損益表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 資金流動(dòng)估算表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 資金來(lái)源與運(yùn)用表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 現(xiàn)金流量表（全部投資） 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 投資經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量表（全部投資） （二） 附圖： 云南省種羊場(chǎng)位置圖 云南省云嶺黑山羊良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目點(diǎn)位置圖 云南省云嶺黑山羊良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目點(diǎn)平面圖 （三） 附件： 設(shè)計(jì)單位法人證書(shū) （復(fù)印件） 項(xiàng)目承擔(dān)單位法人證書(shū) （復(fù)印件） 項(xiàng)目承擔(dān)單位種畜經(jīng) 營(yíng)銷(xiāo)售許可證 （復(fù)印件） 項(xiàng)目承擔(dān)單位土地使用證 （復(fù)印件） 云南省農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目申報(bào)文件（復(fù)印件） 云南省種羊場(chǎng)項(xiàng)目申報(bào)文件 5 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱(chēng)： 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場(chǎng)建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)單位： 云南省種羊場(chǎng) 建設(shè)地點(diǎn)： 云南省尋甸縣金所鄉(xiāng)天生橋 151 號(hào) （云南省種羊場(chǎng)內(nèi)） 建設(shè)年限： 3 年（ — ） 建設(shè)規(guī)模： 建 高床式羊舍 800m2， 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 800m2， 值班室 50m2，圍墻 800m， 分羊欄 300m2， 牧道 20xxm，圍欄 10000m； 草地 改良1000 畝，新建 灌溉 人工草地 200 畝； 引種 400 只。此外，畜牧業(yè)是農(nóng)民增收的重要行業(yè)。 二是可促進(jìn)山羊附屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效解決農(nóng)村勞動(dòng)力就地內(nèi)部轉(zhuǎn)移。項(xiàng)目的建設(shè)可以造就更多像王鳳友、周云這樣的養(yǎng)殖戶，通過(guò)飼養(yǎng)云嶺黑山羊走向富裕。 有利于促進(jìn)科學(xué)技術(shù)在我省畜牧業(yè)上的轉(zhuǎn)化和利用。每年僅銷(xiāo)往 海南省的就達(dá) 30 萬(wàn)只。具有抗病力強(qiáng)，繁殖率高，肉質(zhì)嫩等特點(diǎn)。但是大部分企業(yè)都處于“吃不飽”的狀態(tài)。 云南省委省政府已做出決定把畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)加以發(fā)展 11 省委省政府邀請(qǐng)北師大和省內(nèi)有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)真研究云南省的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，一致認(rèn)為云南畜牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)和潛力是草食畜，從而提出了云南應(yīng)實(shí)施常綠畜牧業(yè)戰(zhàn)略，把云南建成國(guó)家南方的草地畜牧業(yè)重要基地 ,20xx 年 印發(fā) 了《關(guān)于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)》，提升了畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位，明確了畜牧業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)和措施，加強(qiáng)了對(duì)畜牧業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，增加了投入。此外，全省 萬(wàn)公頃耕地可調(diào)整一部分種植專(zhuān)用飼料，20 多萬(wàn)公頃農(nóng)田冬季可種優(yōu)質(zhì)牧草、飼料。并且在飼料等生產(chǎn)要素方面具有比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)于開(kāi)拓市場(chǎng)提供了良好的條件。 表 2 不同類(lèi)群的云嶺黑山羊的生產(chǎn)性能比較表 （單位 ： kg） 類(lèi)群來(lái)源 初生重 3 月齡斷奶重 6 月齡重 成年公羊體重 成年母羊體重 種 羊場(chǎng)選育群體 社會(huì)群體 三、市場(chǎng) 供求分析及預(yù)測(cè) （一）國(guó)際羊肉價(jià)格走高，促進(jìn)了我國(guó)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展 國(guó)際羊肉價(jià)格走高有利于國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格保持穩(wěn)定。我們的生產(chǎn)成本僅為只有世界平均水平的 50%左右，羊肉出口價(jià)格也僅相當(dāng)于世界平均水平的 60%左右。人均羊肉增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家。 其次，羊肉價(jià)格穩(wěn)中略有上升。 1988 年被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀畜禽養(yǎng)殖企業(yè)， 1992 年被農(nóng)業(yè)部列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)種畜禽場(chǎng)。單位的科技人員 在各級(jí)學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文 120 余篇，出版 專(zhuān)著 3 部。以及豬、雞、蜂、梅花鹿等家養(yǎng)雞動(dòng)物的多個(gè)品種，累計(jì)為社會(huì)提供優(yōu)良種畜 20xx0 余只（頭）。 （八） 具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 3000 余萬(wàn)元。距昆明市區(qū) 100 公 里，距縣城 7km，嵩待高速公路從場(chǎng)區(qū)穿過(guò)，大車(chē)從昆明到場(chǎng)部只須 2個(gè)小時(shí)，距新規(guī)劃的昆明新機(jī)場(chǎng)僅 50公里，交通便利而又遠(yuǎn)離城市，是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的理想環(huán)境。進(jìn)場(chǎng)后再隔離飼養(yǎng) 45 天，按照相應(yīng)的引種檢疫規(guī)定進(jìn)行檢疫，確定無(wú)攜帶國(guó)家規(guī)定病源的 黑山羊最終進(jìn)場(chǎng) 。 七、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) （一） 飼養(yǎng)規(guī)模 建立 1000 只基礎(chǔ)母羊的核心種羊純繁場(chǎng)， 種公羊 40 只， 年生產(chǎn)種羊 1500 只，出場(chǎng)種羊 1350 只 。 （三）引種 在云南省內(nèi)云嶺黑山羊主產(chǎn)區(qū)選購(gòu)優(yōu)秀育成羊 400 只。糞便還田可以改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)草地使用壽命。建立獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行職工收入與生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。 經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入及稅金、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量 （詳見(jiàn)附表） 27 財(cái)務(wù)效益分析 靜態(tài)投資回收期為 年。項(xiàng)目的建成可促進(jìn)我省促進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，符合黨中央、國(guó)務(wù)院提出的調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。 （ 四 ）社會(huì)效益 28 項(xiàng)目建成后， 將能為云南省山羊品種改良和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供種源保證 ，促進(jìn)云南省養(yǎng)羊?qū)I(yè)化和品牌化的發(fā)展，有效改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)一片經(jīng)濟(jì)發(fā)展，致富一方百姓，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。 盈虧平衡點(diǎn)分析 盈虧平衡點(diǎn)＝ 年固定成本 /（正常年銷(xiāo)售收入 可變成本 稅金） 100% 即：當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，經(jīng)營(yíng)即可保本。 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （一） 原材料消耗 云嶺黑山羊生產(chǎn)主要消耗的原材料是牧草， 根據(jù) 多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，每只基礎(chǔ)母羊及其哺乳羔羊需要 2 畝的中等產(chǎn)量的人工草地、15kg 精飼料、冬春缺草季節(jié)需補(bǔ)飼青綠飼料 150kg。又 由于以放牧為主，故基本不使用對(duì)人畜有害的農(nóng)藥，故也不會(huì)造成農(nóng)藥殘留對(duì)環(huán)境的污染。 九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及籌措方案 （一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算含土建工程 112 萬(wàn)元，