【正文】 ………………… 23 九、經(jīng)費預算及籌措方案……………………………………………… 24 （一）經(jīng)費預算………………………………………………………… 24 （二）資金籌措 ………………………………………………………… 24 十、建設期限和實施進度安排………………………………………… 25 3 十一、環(huán)境影響評價…………………………………………………… 26 十二、項目組織管理與運行……………………… …………………… 26 （一）項目法人組建方案 ……………………………………………… 26 （二）管理機構(gòu)的組建方案 …………………………………………… 26 （三）人力資源配置 …………………………………………………… 26 （四）項目建成后管理 ………………………………………………… 27 十三、效益分析與風險評價 …………………………………………… 27 （一） 原材料消耗 ……………………………………………………… 27 （二） 項目經(jīng)濟效益評估 ……………………………………………… 27 （三） 生態(tài)效益 …………………………………… …………………… 28 （四） 社會效益 ………………………………………………………… 29 十四、附表、附件、附圖 （一）附表： 附 表 1：云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 基本情況表 附 表 2：云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 可行性研究報告項目建設內(nèi)容、規(guī)模及投資申報表 附件 10： 20xx 年云南省種羊場申報農(nóng)業(yè)投資項目匯總表 基本信息表 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 主要建設內(nèi)容及總投資估算表 云嶺黑山羊基礎母羊只均飼養(yǎng)成本表 云嶺黑山羊育成羊只均飼養(yǎng)成本表 4 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 總成本估 算表 云南省 云嶺黑山 羊良種繁育場建設項目 損益表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 資金流動估算表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 資金來源與運用表 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 現(xiàn)金流量表（全部投資） 云南省 云嶺黑山羊 良種繁育場建設項目 投資經(jīng)濟現(xiàn)金流量表（全部投資） （二） 附圖： 云南省種羊場位置圖 云南省云嶺黑山羊良種繁育場建設項目點位置圖 云南省云嶺黑山羊良種繁育場建設項目點平面圖 （三） 附件： 設計單位法人證書 （復印件） 項目承擔單位法人證書 （復印件） 項目承擔單位種畜經(jīng) 營銷售許可證 （復印件） 項目承擔單位土地使用證 （復印件） 云南省農(nóng)業(yè)廳項目申報文件（復印件） 云南省種羊場項目申報文件 5 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設 項目 可行性研究報告 一、項目摘要 項目名稱： 云南省云嶺黑山羊 良種繁育場建設 項目 建設單位： 云南省種羊場 建設地點： 云南省尋甸縣金所鄉(xiāng)天生橋 151 號 （云南省種羊場內(nèi)） 建設年限： 3 年（ — ） 建設規(guī)模： 建 高床式羊舍 800m2， 運動場 800m2， 值班室 50m2，圍墻 800m， 分羊欄 300m2， 牧道 20xxm，圍欄 10000m； 草地 改良1000 畝，新建 灌溉 人工草地 200 畝； 引種 400 只。此外，畜牧業(yè)是農(nóng)民增收的重要行業(yè)。 二是可促進山羊附屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效解決農(nóng)村勞動力就地內(nèi)部轉(zhuǎn)移。項目的建設可以造就更多像王鳳友、周云這樣的養(yǎng)殖戶，通過飼養(yǎng)云嶺黑山羊走向富裕。 有利于促進科學技術在我省畜牧業(yè)上的轉(zhuǎn)化和利用。每年僅銷往 海南省的就達 30 萬只。具有抗病力強，繁殖率高，肉質(zhì)嫩等特點。但是大部分企業(yè)都處于“吃不飽”的狀態(tài)。 云南省委省政府已做出決定把畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)加以發(fā)展 11 省委省政府邀請北師大和省內(nèi)有關專家認真研究云南省的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，一致認為云南畜牧業(yè)的優(yōu)勢和潛力是草食畜，從而提出了云南應實施常綠畜牧業(yè)戰(zhàn)略，把云南建成國家南方的草地畜牧業(yè)重要基地 ,20xx 年 印發(fā) 了《關于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的若干意見》，提升了畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位，明確了畜牧業(yè)發(fā)展的目標、重點和措施，加強了對畜牧業(yè)的領導，增加了投入。此外，全省 萬公頃耕地可調(diào)整一部分種植專用飼料，20 多萬公頃農(nóng)田冬季可種優(yōu)質(zhì)牧草、飼料。并且在飼料等生產(chǎn)要素方面具有比較優(yōu)勢，對于開拓市場提供了良好的條件。 表 2 不同類群的云嶺黑山羊的生產(chǎn)性能比較表 （單位 ： kg） 類群來源 初生重 3 月齡斷奶重 6 月齡重 成年公羊體重 成年母羊體重 種 羊場選育群體 社會群體 三、市場 供求分析及預測 （一）國際羊肉價格走高，促進了我國養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展 國際羊肉價格走高有利于國內(nèi)羊肉價格保持穩(wěn)定。我們的生產(chǎn)成本僅為只有世界平均水平的 50%左右，羊肉出口價格也僅相當于世界平均水平的 60%左右。人均羊肉增長率遠高于世界平均水平和發(fā)達國家。 其次，羊肉價格穩(wěn)中略有上升。 1988 年被評為全國優(yōu)秀畜禽養(yǎng)殖企業(yè)， 1992 年被農(nóng)業(yè)部列為國家級重點種畜禽場。單位的科技人員 在各級學術刊物上發(fā)表學術論文 120 余篇，出版 專著 3 部。以及豬、雞、蜂、梅花鹿等家養(yǎng)雞動物的多個品種，累計為社會提供優(yōu)良種畜 20xx0 余只（頭）。 （八） 具有一定的經(jīng)濟實力和抵抗風險的能力 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 3000 余萬元。距昆明市區(qū) 100 公 里，距縣城 7km，嵩待高速公路從場區(qū)穿過，大車從昆明到場部只須 2個小時，距新規(guī)劃的昆明新機場僅 50公里，交通便利而又遠離城市，是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的理想環(huán)境。進場后再隔離飼養(yǎng) 45 天，按照相應的引種檢疫規(guī)定進行檢疫，確定無攜帶國家規(guī)定病源的 黑山羊最終進場 。 七、項目建設目標 （一） 飼養(yǎng)規(guī)模 建立 1000 只基礎母羊的核心種羊純繁場， 種公羊 40 只， 年生產(chǎn)種羊 1500 只，出場種羊 1350 只 。 （三）引種 在云南省內(nèi)云嶺黑山羊主產(chǎn)區(qū)選購優(yōu)秀育成羊 400 只。糞便還田可以改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，延長草地使用壽命。建立獎懲激勵機制，實行職工收入與生產(chǎn)任務、經(jīng)濟效益掛鉤。 經(jīng)營成本、銷售收入及稅金、利潤、現(xiàn)金流量 （詳見附表） 27 財務效益分析 靜態(tài)投資回收期為 年。項目的建成可促進我省促進節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，符合黨中央、國務院提出的調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向。 （ 四 ）社會效益 28 項目建成后， 將能為云南省山羊品種改良和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供種源保證 ，促進云南省養(yǎng)羊?qū)I(yè)化和品牌化的發(fā)展，有效改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，帶動一片經(jīng)濟發(fā)展，致富一方百姓，加快社會主義新農(nóng)村建設的步伐。 盈虧平衡點分析 盈虧平衡點＝ 年固定成本 /（正常年銷售收入 可變成本 稅金） 100% 即：當生產(chǎn)能力利用率達到 %時，經(jīng)營即可保本。 十三、效益分析與風險評價 （一） 原材料消耗 云嶺黑山羊生產(chǎn)主要消耗的原材料是牧草， 根據(jù) 多年的實踐經(jīng)驗，每只基礎母羊及其哺乳羔羊需要 2 畝的中等產(chǎn)量的人工草地、15kg 精飼料、冬春缺草季節(jié)需補飼青綠飼料 150kg。又 由于以放牧為主，故基本不使用對人畜有害的農(nóng)藥，故也不會造成農(nóng)藥殘留對環(huán)境的污染。 九、經(jīng)費預算及籌措方案 （一）經(jīng)費預算 經(jīng)費預算含土建工程 112 萬元，