辦公耗材管理辦法(完整版)
【正文】 易消耗品）的購置一律由行政部集中負責(zé)審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務(wù)不予結(jié)賬。 依據(jù)公司電腦使用配發(fā)情況，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)對辦公耗材的配備及使用作出合理的調(diào)整并提供專業(yè)建議，杜絕資源浪費。辦公耗材管理制度是為了合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴(yán)格控制耗材費用而制定的。 所有耗材必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員檢驗后方可入庫，對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。 各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核，超出部分由部門承擔(dān)，并作為部門負責(zé)人節(jié)約管理水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。 公司機關(guān)，直屬單位打印，復(fù)印辦公用紙按照核定的指標(biāo)統(tǒng)一到行政部領(lǐng)取。 。 ： 、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。廢品由倉庫集中保存。 。 ： 、節(jié)約、高效的使用原則，嚴(yán)格杜絕鋪張浪費。 （指：復(fù)印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設(shè)備）的 購置經(jīng)管理部核實后，一律由管理部和采購人員共同負責(zé)采購。 。
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