6渦陽農(nóng)商銀行大廈安全檢查記錄大全(完整版)
【正文】 方針，強(qiáng)化安全意識，嚴(yán)格安全責(zé)任，開展安全生產(chǎn)大檢查，防止重特大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生，實現(xiàn)我縣農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。 （三）x分理處監(jiān)控錄像資料不能保存60天以上，僅能保存23天。 施工現(xiàn)場臨時用電不規(guī)范。 三、視頻監(jiān)控運行情況 （一）抽查20個網(wǎng)點，除x、x、x、x支行等四個支行進(jìn)行模擬改高清外，其余16個網(wǎng)點均為模擬監(jiān)控設(shè)備，存在畫面不清，網(wǎng)絡(luò)不流暢現(xiàn)象，各出入口鏡頭不能實現(xiàn)20米內(nèi)清晰顯示往來人員面部特征、車輛牌照。 檢查人員。 （五）檢查農(nóng)機(jī)安全檢驗制度和農(nóng)機(jī)駕駛?cè)丝荚囍贫嚷鋵嵡闆r。對能現(xiàn)場整改的問題，必須現(xiàn)場整改到位，對督查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時向上級及有關(guān)部門通報情況。 五、稽核檢查人員 檢查人員分為三個小組，第一小組組長為xxx，成員xxx、xxx；第二小組組長xxx，成員xxx、xxx；第三小組組長xxx，成員xxx。 （二）賬務(wù)管理 “六相符”，是否每月逐筆核對存放同業(yè)款項、存放系統(tǒng)內(nèi)款項、內(nèi)部往來、行社往來、存放人民銀行款項、聯(lián)行款項余額，檢查對賬單回收情況； ，一是是否存在串用科目、隨意調(diào)整科目、賬戶等現(xiàn)象，特別是財務(wù)收支有無虛假行為；二是內(nèi)部賬戶是否按規(guī)定開設(shè)與使用，有無違規(guī)現(xiàn)象； ，清理處置是否及時； 、長期不動戶是否真實并建立臺賬； 、挪用資金或賬外經(jīng)營行為； ，是否按規(guī)定傳遞、保管和查閱憑證； 、保管、歸檔。 （五）內(nèi)部控制 ，包括輪崗、交流、回避和強(qiáng)制休假制度的執(zhí)行情況； “九種人”的排查和監(jiān)管力度，特別是對有涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商等行為失范人員的審計、處理、任用、監(jiān)管的情況； “六個重要環(huán)節(jié)”中的其他四個環(huán)節(jié)制度建設(shè)和執(zhí)行情況，包括授權(quán)、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱； 、安全保衛(wèi)工作是否納入全年工作考核； 、安全保衛(wèi)設(shè)施管理和使用情況、營業(yè)內(nèi)、外安全環(huán)境維護(hù)； 、履職、考核情況。 二、檢查分工 安全檢查應(yīng)堅持“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是安全檢查的第一責(zé)任人，對檢查的過程、結(jié)果和落實整改負(fù)責(zé)。 3 第16頁 共16頁。每月安全檢查由負(fù)責(zé)人實施，安全員和其他檢查人員可配合負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體操作。 七、檢查要求 ，嚴(yán)格遵守檢查紀(jì)律和保密紀(jì)律，確保工作質(zhì)量，扎實開展工作； ，不能走過場，要認(rèn)真做好檢查工作底稿，需要取證的問題應(yīng)在現(xiàn)場取證，要求網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審閱簽字； ，能在現(xiàn)場整改的要現(xiàn)場整改好，不能整改的下達(dá)事實確認(rèn)書進(jìn)行認(rèn)定。一是檢查該社發(fā)放信用貸款是否符合相關(guān)條件，信用貸款發(fā)放是否超權(quán)；二是檢查該社發(fā)放保證貸款是否符合相關(guān)規(guī)定，保證人是否具備擔(dān)保資格，保證貸款發(fā)放是否超權(quán)；三是檢查質(zhì)押貸款發(fā)放是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在虛假質(zhì)押現(xiàn)象，質(zhì)押貸款發(fā)放有無超權(quán)；四是清查有無挪用客戶貸款、收貸收息不交賬、在放貸過程中的違規(guī)違紀(jì)行為； 。 六、稽核檢查內(nèi)容 （一）柜面業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)辦理情況 ，是
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