iso質(zhì)量管理體系審核中常見不合格項(xiàng)列表(完整版)
【正文】 證。 （ 7）設(shè)計(jì)未評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn)，或評(píng)審不合格仍投產(chǎn)。 （ 8）合同、訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。 （ 2）建立和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，忽視了對必要的人員和資源的配備。 （ 3）培訓(xùn)后未進(jìn)行考核。 內(nèi)部溝通（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）不明確溝通的目的 （ 2）溝通的工具不明確。 （ 3）質(zhì)量目標(biāo)無可測量性。 （ 3）資源配置不足，檢驗(yàn)人員素質(zhì)差，內(nèi)審人員未經(jīng)培訓(xùn)。 （ 13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有效版本與作廢版本并存。 （ 5）不能識(shí)別文件的修訂狀態(tài)。 （ 4）質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。 （ 5）質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點(diǎn)。 （ 6）未標(biāo)識(shí)保存的作廢文件。 記錄控制（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）供方的質(zhì)量記錄未納人控制范圍。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）拿不出文 件證實(shí)顧客的要求已得到確定。 （ 4）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)不能提供證據(jù)。 管理評(píng)審（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）管理評(píng)審未保存記錄。 （ 4）未進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)。 與顧客有關(guān)的過程（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。 （ 9）對顧客的投訴沒有處理記錄。 （ 8）評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)后的跟蹤措施未記錄。 （ 7）沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)審經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商。 （ 4）工作環(huán)境沒有得到有效控制。 （ 12）貨車運(yùn)輸公司或船舶運(yùn)輸公司未經(jīng)評(píng)審。 標(biāo)識(shí)和可追溯 性（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的適當(dāng)標(biāo)識(shí)（過程卡、隨工單、路線卡等）。 （ 8）包裝標(biāo)識(shí)不符合要求。 （ 3）顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時(shí)，未記錄并向顧客報(bào)告。 （ 7）未按倉庫規(guī)定（如先進(jìn)先出。 （ 2）對自制的測量設(shè)備．無校準(zhǔn)程序。 （ 2）未采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求 。 （ 4）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗(yàn)證缺乏記錄，或驗(yàn)證記錄未報(bào)告相關(guān)部門及人員， （ 5）內(nèi)審員與被審核部門有直接責(zé)任關(guān)系。 （ 5）抽樣檢驗(yàn)不規(guī)范。 （ 3）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，未實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。 （ 4）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施了但未見記錄。 不合格品控制（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）沒有程序或程序不適用。 過程的監(jiān)視和測量（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未確定需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程。 （ 4）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。 （ 5）使用中的設(shè)備未進(jìn)行系統(tǒng)的管理（如維護(hù)等規(guī)定｝。 （ 8）顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實(shí)施追溯。 產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)準(zhǔn)條款 ） （ 1）未按規(guī)定做好包
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