【正文】 .................................................................................. 39 工程施工進度安排 ....................................................................................... 39 第九章 投資估算及資金籌措 ................................................................................... 40 投資估算 ....................................................................................................... 40 項目投資 ....................................................................................................... 41 資金籌措 ....................................................................................................... 42 貸款償還 ....................................................................................................... 42 第十章 世行貸款與國內(nèi)配套資金年度使用計劃 ................................................... 44 表 101................................................................................................................ 44 第十一章 效益分析 ................................................................................................... 45 經(jīng)濟效益 .................................................................................................... 45 社會效益 ..................................................................................................... 45 第十二章 項目運作模式及管理 ............................................................................. 47 運作模式 ..................................................................................................... 47 項目管理 .................................................................................................... 47 項目承辦單位簡介 ..................................................................................... 49 第十三章 結(jié)論及建議 ............................................................................................. 50 結(jié)論 ............................................................................................................. 50 建議 ............................................................................................................. 50 項目建 議 書 3 第一章 概 論 項目概要 項目名稱： 世行貸款 XX 小城鎮(zhèn)發(fā)展項目 XX 市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 項目性質(zhì)：特色產(chǎn)業(yè)型小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建設(shè)地點： XX 市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) 項目承擔單位： XX 市 XX 城鄉(xiāng)建設(shè)及投資有限公司 建設(shè)內(nèi)容： XX 河整治。 項目建 議 書 5 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景 項目區(qū)基本情況 市基本情況 XX 市是一九九三年七月經(jīng)國務(wù)院批準，由原 XX 地區(qū)部分縣（市）組成的地級市，位于 XX 盆地東北部，嘉陵江中游，東鄰 XX、南屏重慶、西去成都、北出劍門，是川北交通、通訊樞紐，是 XX 省川東北中心城市，建國初期曾是川北行署所在地。 2020 年，國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，人均生產(chǎn)總值達到 12193 元；地方財政一般預(yù)算收人達到 21500 萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 10405 元，區(qū)域經(jīng)濟綜合實力保持全市第一。城鎮(zhèn)距 XX 市政府新區(qū)僅 4 公里，距 XX火車客站 公里、距 XX 長途汽車站、成南高速公路、 XX 機場約 15 公里。 ①發(fā)展目標：到 2020 年全鎮(zhèn)實現(xiàn)平均增長率 13%，全鎮(zhèn) GDP 達到 11 億元， 2020— 2020 年全鎮(zhèn)實現(xiàn)平均增長率 13%，全鎮(zhèn) GDP 達到20 億元。鎮(zhèn)域各村主要以地下水為水源，人力或小型自來水泵提水供給。規(guī)劃提高固定電話普及率 2020 年達到30%，擴大鎮(zhèn)區(qū)電話交換機容量 3 萬門。（ 2）消防規(guī)劃：設(shè)標準型普通消防站，設(shè)火警專線。為人民群眾提供優(yōu)美舒適的生活環(huán)境，為 XX 鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)的建設(shè)和發(fā)展提供一個良好的環(huán)境。 從防洪治澇來說， XX 區(qū) XX 鎮(zhèn)則基本未設(shè)防， 洪水 對該區(qū)域內(nèi)造成極大的安全隱患。河沙、卵石由 XX 沙石場 就地 供應(yīng)； 水泥 由溪口、渠縣等地水泥廠供應(yīng)，鋼村由重鋼、達鋼供應(yīng)，工程物資有可靠保證。流域內(nèi)人口 稠密，房屋等人工建筑較多 ， 流域植被近年來有較大改善。一級階地：高出河床 717m，階地完整且較平坦；二級階地：高出河床 3045m，階地面被切割破壞；三級階地：高出河床 6070m，階地平面已遭破壞，地形坡度變化較大 。其巖層多為紫紅色砂、頁巖及泥巖夾砂巖，巖層疏松，易于侵蝕。自然坡度角一般 25186。其中補給、排泄受河水位變化的影響，在枯水期間河水位低 ,地下水位高，地下水補給河水；在洪水期間，河水位抬高，地下水位低，河水補給地下水。 XX 河屬季節(jié)性山溪河流，雨季隨著暴雨的發(fā)生而爆發(fā)山洪，給城區(qū)帶來威脅。 確定 二十年一 遇 洪峰流量 為 814m3/s。 ⑷ 在填方過程中膨脹土不得作為填料使用，并應(yīng)考慮排水設(shè)施，以防積水浸泡路基。由于污水量大、河流自凈能力差，水質(zhì)己急劇惡化。主要過境道路穿越城區(qū)，干擾影響大。 項目建設(shè)內(nèi)容 因本次基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的三個子項目（將景觀建設(shè)納入河道整治建設(shè)中）間存在一定的交叉作業(yè)，為節(jié)約工程投資，減少施工難度和工期，將三個建設(shè)項目以河道整治為中心， 綜合考慮。線路長 千米。 結(jié)合現(xiàn)狀客觀條件，力求以相對較省的費用使 XX 河防洪標準達到規(guī)劃要求，減免洪水災(zāi)害帶來的各項損失，并改善水環(huán)境面貌。 河道工程方案 防洪標準及工程等級 根 據(jù)規(guī)劃要求， XX 河 防洪標準為 20 年一遇洪水。 本次 水位～流量關(guān)系曲線采用水力學公式 32211 ARinQ? 計算繪制。 項目建 議 書 23 由于河床 較窄，可不考慮波浪爬高和風壅增水高度，故堤頂超高采用 ?；A(chǔ)層和網(wǎng)包層網(wǎng)格間的經(jīng)緯線交錯排布粘結(jié)，形成立體拱形隆起的三維結(jié)構(gòu)，質(zhì)地疏松、柔韌，使網(wǎng)具有合適的高度和空間，可充填泥土。 生態(tài)河道斷面圖（左岸）： 截污干管、濱河道路與河道的相對關(guān)系見平面布置圖中所示（附后）。 XX 污水處理廠 相關(guān)情況 XX 污水處理廠 可行性研究報告由 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工 程有限公司 和西南交通大學揚華技術(shù)開發(fā)公司 2020 年 11 月完成。 尾水排放：重力排入 XX 河 。護岸設(shè)計應(yīng)尊重河岸的自然形態(tài)，可采用不同的天然建筑材料建造。 技術(shù)標準 公路等級：城市道路二級 設(shè)計車速： 40km/h 路基寬度： 28m 路面寬度： 24m 人行道寬度： 2+2m 非機動車寬度： 2+2m 綠化帶： 1+1m 平曲線最小半徑： 200m 最大縱坡： % 路面類型：瀝青砼路面 左岸濱河道路設(shè)計橫斷面見下圖： 項目建 議 書 31 道路附屬工程 道路附屬工程建設(shè)包括雨污干管、弱電線預(yù)埋、路燈、行道樹、綠化等。 3．噪聲：按 96 國家控制一級標準，晝間＜ 50 分貝，夜間＜ 40分貝。這些法律框架文件包括： ? 中華人民共和國土地管理法（ 1998 年） ? 中華人民共和國土地管理實施條例（ 1998 年 12 月） 項目建 議 書 34 ? 中華人民共和國房屋拆遷管理條例 (2020 年 ) ? 國務(wù)院關(guān)于深化 改革嚴格土地管理的決定（國發(fā) [2020]28 號） ? 關(guān)于堅決制止“以租代征”違法違規(guī)用地行為的緊急通知（國土資發(fā) [2020]166 號 ) ? 關(guān)于切實做好征地補償安置工作的通知（國土資 [2020]358 號 ) ? XX 省《中華人民共和國土地管理法》實施辦法 (1999 年 ) ? 國務(wù)院關(guān)于加強土地調(diào)控管理有關(guān)問題的通知 國發(fā) [2020]31 號 ? 世界銀行 業(yè)務(wù)政策 移民安置的機構(gòu)及職責 機構(gòu) 為 世行貸款 XX小城鎮(zhèn)發(fā)展項目 XX市 XX區(qū) XX 鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 設(shè)置的機構(gòu)有： 有關(guān)項目區(qū)成立的本項目協(xié)調(diào)小組和 辦公室 各項目區(qū)本項目有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)置的項目協(xié)調(diào)小組及專管人員 外部獨立監(jiān)測評估機構(gòu) 區(qū)級機構(gòu) 根據(jù)本項目省級協(xié)調(diào)小組的要求，分別設(shè)立了與省級機構(gòu)類似的本項目專門的協(xié)調(diào)小組及辦公室。 協(xié)調(diào)征地拆遷行動計劃的實施 各區(qū)（區(qū)）本項目領(lǐng)導(dǎo)小組及項目辦。 安置與恢復(fù) 世行貸款 XX小城鎮(zhèn)發(fā)展項目 XX市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項目 移民安置規(guī)劃是以項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各級人民政府為主要領(lǐng)導(dǎo)、以項目辦為具體協(xié)調(diào)機構(gòu)、由當?shù)貐^(qū)國土所為執(zhí)行機構(gòu)進行的。經(jīng)濟補償?shù)酱搴螅鶕?jù)村民意愿，在本村（居委會）或本組內(nèi)調(diào)整土地，實行有土從農(nóng)安置，保障被征地農(nóng)民的基本生活。 項目建 議 書 40 第九章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說明 本項目總投資含 防洪堤工程建設(shè)、截污干管建設(shè)、左岸道路建設(shè)、工程用地等工程費用 。 ⑤預(yù)備費：按第一部分工程的 5%計取。 項目建 議 書 43 表 91 固定資產(chǎn)投資估算表 序號 項目名稱 估算價值（萬元） 合 計 建設(shè)規(guī)模（ km） 投資指標（萬元 /km） 備注 占總投資 % 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其 他費用 一 工程費用 6975 0 0 0 6975 1 XX 河整治及兩岸防洪堤建設(shè) 4940 0 4940 950 包括河道疏浚、自然濕地、綠化帶、填方和防洪堤 2 截污干管 215 215 50 包括管道埋設(shè)、檢查井、倒虹管等管徑 300mm800mm 3 左岸濱河道路建設(shè) 1820 1820 700 左岸道路寬 24 米，包括填方、弱電線預(yù)埋、路燈等 二 其他工程費用 2286 2286 1 土地征地拆遷費 1800 1800 180 畝，每畝 10 萬元 2 建設(shè)單位管理費 69 69 工程費用的 1% 3 勘察設(shè)計費 174 174 工程費用的 % 4 工程監(jiān)理及質(zhì)檢費用 209 209 工程費用的 3% 5 工程招標費用 34 34 工程費用的 % 三 預(yù)備費用 463 463 1 基本預(yù)備費 用 463 463 工程費用和其他工程費用的 5% 2 漲價預(yù)備費用 0 0 不計漲價預(yù)備費用 四 建設(shè)期利息 523 523 利息 523 523