【正文】 管理費(fèi)用 固定成本小計(jì) 1, 銷售成本 2, 總成本 2, 經(jīng)營(yíng)成本 1, 利潤(rùn)和稅金預(yù)測(cè) 銷售收入估算（凈收入） 第一年銷售收入為 540 萬(wàn)元，第二年為 756 萬(wàn)元 ,第三年為 1080 萬(wàn)元，第四年及以后年度為 1557 萬(wàn)元（ RMB）。 職業(yè)安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù)要求，諸如安全和衛(wèi)生，合資公司按照中國(guó)勞動(dòng)人事管理部門的有關(guān)建議和規(guī)定執(zhí)行。建議合資企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)，并具法人資格。 水源及輸水 使用開(kāi)發(fā)區(qū)供水網(wǎng)絡(luò)。因此，在技術(shù)上是合理性的，也是可實(shí)現(xiàn)的。 第三章 地址選擇與建設(shè)條件 地址選擇 合資企業(yè)地址位于沈陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 建設(shè)條件 合資企業(yè)位于沈陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，可享受高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及合資企業(yè)各種優(yōu)惠政策。 c、初步定于20xx年８月或９月，在沈陽(yáng)召開(kāi)一次及技術(shù)講座，邀請(qǐng)有關(guān)行 業(yè)協(xié)會(huì)的代表和專家參加，向合資企業(yè)的用戶介紹即將向他們提供的卓越技術(shù)，卓越服務(wù)?？梢驳贸觯浩髽I(yè)對(duì)需要較高的熱處理加工，需要有一個(gè)專業(yè)隊(duì)伍來(lái)提供。 由于在沈陽(yáng)地區(qū)沒(méi)有 PVD 設(shè)備，合資企業(yè)的 PVD 業(yè)務(wù)將迅速占領(lǐng)沈陽(yáng)地區(qū)市場(chǎng)，并逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到東北地區(qū)乃至全國(guó)。 合資企業(yè) PVD 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少，主要是一些大型的工具廠，但其設(shè)備多已老化，其技術(shù)水平已很難滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需要。以中國(guó)目前的熱處理和 PVD 水平，將很難滿足制造商的要求。 隨著我國(guó)建材業(yè)的興起和工具模具業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)對(duì) PVD 技術(shù)的需求量將大大增加。 市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)： ◆ 全國(guó)熱處理年產(chǎn)值近 50 個(gè)億，年處理量 1000 萬(wàn)噸。同時(shí)為合資企業(yè)的上市開(kāi)展工作。 項(xiàng) 目概況 投資總額及注冊(cè)資本 合資企業(yè)投資總額為 500 萬(wàn)英鎊，注冊(cè)資本 250 萬(wàn)英鎊。 公司的金屬熱處理、材料熱壓整合、 PVD 多層離子鍍、材料性能測(cè)試等技術(shù)在世界處于最高水平，廣泛服務(wù)于汽車、飛機(jī)、航天、機(jī)械、冶金等行業(yè)。 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的意義 項(xiàng)目背景 英國(guó)公司從 1997年起便通過(guò)世界銀行亞太發(fā)展協(xié)商局在沈陽(yáng)尋找合作 伙伴。 組建中外合資 金屬材料技術(shù)有限公司 可行性研究報(bào)告 20xx 年 4 月 目 錄 第一章 總論 第二章 市場(chǎng)與建設(shè)規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設(shè)條件 第四章 工程技術(shù)方案 第五章 組織機(jī)構(gòu)及人員 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第七章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防 第八章 投資估算與資金籌措 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 附表、附圖 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 組建中外合資沈陽(yáng) — 金屬材料技術(shù)有限公司 項(xiàng)目承辦單位： 沈陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 法人代表： 國(guó)籍：中國(guó) 合資各方概況 中方：沈陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 沈陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于 1985 年，經(jīng)過(guò) 15 年的發(fā)展，目前企業(yè)員工逾 4700 人，專業(yè)技術(shù)人員占 70%，資產(chǎn)總額 212900 萬(wàn)元，先后涉足信息、電氣、環(huán)境、制冷、制藥、置業(yè)、圖 書(shū)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。 1999 年開(kāi)始與沈陽(yáng)集團(tuán)接觸，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的相互了解 及溝通，雙方總裁于 20xx 年 1 月 26 日在沈陽(yáng)簽訂了合作備忘錄。沈陽(yáng)是中國(guó)的重工業(yè)基地，通過(guò)合資引入該技術(shù)，能較快地帶動(dòng)國(guó)內(nèi)同行業(yè)的發(fā)展，提高國(guó)內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。 股東及股份 PLC 60%股份。 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 本報(bào)告從技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行分析，認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的。 ◆ 沈陽(yáng)市年熱處理量為 20 萬(wàn)噸，年產(chǎn)值為 5 億元。 技術(shù)現(xiàn)狀與趨勢(shì)： ◆ 我國(guó)機(jī)械工業(yè)熱處理 90%以上用電加熱。所以近幾年我國(guó)將掀起技術(shù)引進(jìn)的熱潮，熱處理設(shè)備將向自動(dòng)化、無(wú)氧化方向發(fā)展。 合資企業(yè)設(shè)備全部從歐美引進(jìn)，生產(chǎn)過(guò)程由微機(jī)全自動(dòng)監(jiān)控，采用國(guó)際專業(yè)化管理，向用戶提供包括理化檢驗(yàn)在內(nèi)的強(qiáng)大技術(shù)支持和 24 小時(shí)生產(chǎn)服務(wù)。 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 根據(jù)調(diào)查表明：沈陽(yáng)市 1999 年的熱處理量（包括國(guó)有、民營(yíng)、個(gè)體等）為 20 萬(wàn)噸。通過(guò)調(diào)查，證明了大多數(shù)中、小企業(yè)的熱處理業(yè)務(wù)都需要外委加工，而大型企業(yè)的熱處理能力應(yīng)該說(shuō)不能夠完全滿足市場(chǎng)的需求。 d、參加20xx年中國(guó)北京國(guó)際熱處理展覽會(huì)，向全行業(yè)展示――合資企業(yè)的技術(shù)實(shí)力，吸引新客戶來(lái)采用我們的服務(wù)。 水、電、氣自行進(jìn)入開(kāi)發(fā)區(qū)管網(wǎng)。 主要工藝流程簡(jiǎn)圖 金屬熱處理工藝流程 進(jìn)廠檢驗(yàn) 工件清洗 真空熱處理 后檢驗(yàn) PVD 等離子涂層工藝流程 主要設(shè)備 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)與規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 真空爐 VUCK40x80x40 臺(tái) 2 2 PVD 涂層系統(tǒng) HTC1000 4ACA 臺(tái) 1 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗 本工程每噸產(chǎn)品消耗指標(biāo)如下： 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位產(chǎn)品消耗指標(biāo) 備注 單位 數(shù)量 1 氮?dú)? % M3 80 2 電 KW/h 850 在真空熱處理工序中 ,主要生產(chǎn)用原料為氮?dú)?，氮?dú)馐且环N普通氣體，可以在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。 消防給水 將按開(kāi)發(fā)區(qū)的相關(guān)規(guī)范，進(jìn)行消防供水。 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 合資企業(yè)設(shè)總經(jīng)理和常務(wù)總經(jīng)理各一名，由英方向董事會(huì)推薦總經(jīng)理人選，由董事會(huì)最終任命。 消防 本項(xiàng)目在完成后的生