5配件管理制度5篇(完整版)
【正文】 解決后，由電腦補出庫單后交財務(wù)，同時須領(lǐng)回手寫單并簽字注明。 備用金每星期一重新補給，寫借款單據(jù)，簽名。 配件入電腦后，要出一份入庫單據(jù)并由主管簽字，交財務(wù)保存。 “ 收款方式 ”欄中，是以 現(xiàn)金退的貨要打上 “ 現(xiàn)金 ” ，是以賒銷方式出去的貨應(yīng)打上 “ 欠款 ” 。詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負(fù)責(zé)配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日常管理及出入庫，配件主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)全面管理，包括倉庫的財務(wù)處理。 將詢價單中的配件轉(zhuǎn)入《采購單》，或直接錄入采購配件。 維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。 如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經(jīng)理）統(tǒng)一定義該配件的屬性?？偨?jīng)理審核后通知財務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管（經(jīng)理）修改庫存數(shù)據(jù)。 每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務(wù)部做帳。 （二）維修班領(lǐng)料規(guī)定 庫房保管員根據(jù)維修人員提供的車輛（設(shè)備）編碼、型號，所需配件的種類、數(shù)量料單，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件、材料，并經(jīng)領(lǐng)料人簽字認(rèn)可，料單入檔保存。 維修班要根據(jù)下月保養(yǎng)計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月 20 日前提供給材料員。 實施配件驗收（檢驗），并做好配件驗收的記錄，配件驗收時應(yīng)查驗產(chǎn)品合格證等相關(guān)證明。 客戶自帶配件，經(jīng)營者應(yīng)做好登記，查驗配件合格證明，提出使用意見，客戶確認(rèn)簽字；無合格證明或者有表面瑕疵的，不得使用。 。 第五篇。原廠配件按制造廠 “ 三包 ” 索賠期規(guī)定執(zhí)行配件質(zhì)保，副廠配件按制造廠規(guī)定執(zhí)行配件質(zhì)保，經(jīng)營者單方承諾或者與客戶協(xié)商約 定的原廠配件和副廠配件的質(zhì)保期限不得低于上述配件質(zhì)量保證期限。 四、獎罰 庫房保管員在與材料員及各領(lǐng)料人員，交接材料配件 時，如實物與料單不符，應(yīng)在料單中注明原因，出入庫記 錄應(yīng)如實登記物料出入庫情況。 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)新料的同時交回舊料， 如因特殊原因無法在領(lǐng)新料時交舊料，需在維修工作結(jié)束時，交回舊料。調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配 件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當(dāng)天將《退貨單》交配件主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理審核后，交會計入帳。 五、出庫
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