5審計(jì)局黨建與業(yè)務(wù)工作某年工作總結(jié)和某年工作計(jì)劃(完整版)
【正文】 間長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多月的視頻冬訓(xùn)、夏訓(xùn)。在上半年多人被抽調(diào)參與上級(jí)機(jī)關(guān)審計(jì)和區(qū)巡察等工作以及 2 人調(diào)離審計(jì)局的情況下，我局整 合審計(jì)資源，嚴(yán)格計(jì)劃執(zhí)行和質(zhì)量管理。目前已完成自定項(xiàng)目 5 個(gè)，在審項(xiàng)目 11 個(gè)，其中：經(jīng)責(zé)審計(jì) 8 個(gè)，其中 3 個(gè)審計(jì)項(xiàng)目已出點(diǎn)，進(jìn)入報(bào)告撰寫階段；公共投資審計(jì) 2 個(gè)、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì) 1 個(gè)，均已進(jìn)入審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)階段。收聽(tīng)收看審計(jì)署審計(jì)大講堂五期。推進(jìn)文明單位創(chuàng)建，積極踐行垃圾分類、節(jié)能減碳等活動(dòng)。目前已實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目 12 個(gè)，其中已完成 3 個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告 3 篇，審計(jì)結(jié)果報(bào)告 3 篇，審計(jì)查出問(wèn)題金額 萬(wàn)元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問(wèn)題 2 個(gè)，審計(jì)提出建議 8 條。 2024 年審計(jì)中心不再自行審計(jì)項(xiàng)目，主要對(duì)全區(qū)由建設(shè)單位組織審計(jì)并在中心備案及限額以上由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)監(jiān)督抽查。三是嚴(yán)格防控投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)。 2024 年共反映問(wèn)題 101 個(gè)，目前，因不可逆轉(zhuǎn)無(wú)法整改需今后規(guī)范的問(wèn)題 31 個(gè)，審計(jì)期間已整改到位的問(wèn)題 7 個(gè)，應(yīng)在整改期內(nèi)整改到位的問(wèn)題 63個(gè)已整改到位 57個(gè)，問(wèn)題整改到位率為 %，提出審計(jì)建議 81 條，已落實(shí) 70 條，依據(jù)審計(jì)建議相關(guān)部門共制定或完善制度 12 項(xiàng)。促進(jìn)提高行政運(yùn)行績(jī)效，持續(xù)關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院約法三章、風(fēng)險(xiǎn)防范、扶貧領(lǐng)域要求落實(shí)情況，積極提出審計(jì)建議。實(shí)施 23 個(gè)民生項(xiàng)目和專項(xiàng)資金審計(jì)，堅(jiān)持縱向到底，循著資金流向，從政策要求、預(yù)算安排、資金撥付一直追蹤到項(xiàng)目，確保專項(xiàng) 資金使用效益提升。根據(jù)市局統(tǒng)一要求，繼續(xù)完善審計(jì)整改掛銷號(hào)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理系統(tǒng)、審計(jì)對(duì)象庫(kù)等業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，推進(jìn)審計(jì)平臺(tái)建設(shè)，充分利用平臺(tái)資源開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)金審三期項(xiàng)目推進(jìn)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計(jì)技術(shù)研究和實(shí)踐，對(duì)標(biāo)找差，進(jìn)一步提升信息化審計(jì)水平。認(rèn)真落實(shí)審計(jì)署、省審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善投資審計(jì)工作要求，完善投資審計(jì)方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展，按照突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量的原則，制定年度投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，履行規(guī)定流程和審批復(fù)核程序，重點(diǎn)關(guān)注政府投融資平臺(tái)資金使用、建設(shè)管理和投資效益，以及在招投標(biāo)、物資采購(gòu)、 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 工程結(jié)算投資控制等方面存在的突出問(wèn)題。一是現(xiàn)有審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)水平和人員數(shù)量，很難滿足對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋的要求；二是省審計(jì)廳要求市縣（區(qū)）審計(jì)局要將 50%人力和時(shí)間安排從事審計(jì)署和省審計(jì)廳統(tǒng)一開(kāi)展 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 的項(xiàng)目，區(qū)審計(jì)局自定項(xiàng)目權(quán)縮減，完成五年計(jì)劃任務(wù)難度增加；三是要內(nèi)審工作力量不足，除陽(yáng)江鎮(zhèn)外，其他鎮(zhèn)街和多 數(shù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行量較大的部門均未設(shè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，以致我區(qū)審計(jì)監(jiān)督體系不夠健全。對(duì)由審計(jì)中心組織搖號(hào)產(chǎn)生的中介機(jī)構(gòu)也制定了相應(yīng)的考核辦法，促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量的提升。本年局機(jī)關(guān)投資審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目 2 個(gè)，分別為 xx 區(qū)椏
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