北京思優(yōu)特公司糾正和預(yù)防措施控制程序(完整版)
【正文】 □不良的工作環(huán)境 □人力和材料等資源不足 □過程本身的波動(dòng) □其他 責(zé)任部門 日期 主管領(lǐng)導(dǎo) 日期 糾正措施計(jì) 劃 措施內(nèi)容和完成時(shí)間： 完成人 完成日期 編制：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 審核：質(zhì)管部 批準(zhǔn)：管理者代表 日期： 日期： 日期： 驗(yàn) 證 內(nèi) 容 驗(yàn)證方法 驗(yàn)證結(jié)論 驗(yàn)證人 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 驗(yàn) 證 □檢查記錄 □人員調(diào)查 □現(xiàn)場(chǎng)觀察 □重復(fù)試驗(yàn) □糾正無效 □效果不明顯 □繼續(xù)觀察 □效果良好 日 期 審核：質(zhì)管部部長(zhǎng) 日期： 批準(zhǔn)：管理者代表 日期： 預(yù) 防 措 施 表 潛在不合格來源 □分析有關(guān)產(chǎn)品性能的記錄，發(fā)現(xiàn)任何變化趨勢(shì)，確定可能導(dǎo)致潛在不合格的危險(xiǎn)區(qū)域 。 預(yù)防措施計(jì)劃的審核與批準(zhǔn) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的審核， 并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 預(yù)防措施 信息的收集和處理，按《用戶質(zhì)量信息反饋管理制度》和《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 制定糾正措施計(jì)劃 Q/ CX 1401 共 5 頁第 3 頁 責(zé)任部門應(yīng)在調(diào)查分析原 因的基礎(chǔ)上，針對(duì)主要問題制定糾正措施計(jì)劃，填寫“糾正措施表”糾正措施計(jì)劃欄，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)管部。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 調(diào)查與分析 a） 責(zé)任部門接到糾正措施任務(wù)后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不合 格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并將分析結(jié)果填入“糾正措施表”原因分析欄內(nèi)； b） 對(duì)涉及多個(gè)部門的質(zhì)量問題，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門召開質(zhì) 量分析專題會(huì)，調(diào)查分析問題產(chǎn)生的原因，判斷責(zé)任部門并責(zé)成其
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